攀枝花市扶贫和移民工作局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市扶贫移民局职能简介

　　1、贯彻执行国家、省扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理的方针政策和法律、法规、规章，拟定有关具体政策措施并组织实施。

　　2、拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

　　3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省移民安置规划审查。组织实施和指导监督移民搬迁安置工作。

　　4、制定移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目。负责全市已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作，组织移民后期扶持项目验收和评估。

　　5、负责组织调查煤炭采空沉陷区居民基本情况，组织鉴定采空沉陷受影响居民的范围和程度，制定煤炭采空沉陷区居民安置规划，负责协调、指导和监督检查居民安置工作。

　　6、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金管理责任。

　　7、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业培训及扶贫移民工作人员培训。

　　8、负责扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，负责政策宣传工作。

　　9、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程库区的维护管理和周边地区的环境治理工作。

　　（二）市扶贫移民局2018年重点工作

　　2018年重点工作：一是下足绣花功夫，全力打赢脱贫攻坚战。要围绕基础设施建设全力攻坚，下力气解决交通电力水利通讯等基础设施“最后一公里”问题，继续抓好15个贫困村村庄整治。严格落实易地扶贫搬迁政策，统筹美丽新村建设、乡村振兴战略、农村危旧房改造、地质灾害避险搬迁等项目，同步推进公共服务设施建设，全年完成移民搬迁280户1020人。搞好贫困地区基础设施建设、产业发展、教育医疗、文化惠民、社会保障、社会扶贫等扶贫措施。二是抓好库区移民和后扶服务，切实安排好移民生产生活。完成乌东德水电站单项工程代建委托相关程序并启动各单项工程建设，重大项目变更和搬迁安置人口的安置工作。待银江水电站核准后，全面启动银江水电站移民安置工作。开展金沙水电站农村部分补偿安置工作、库周交通恢复及重点企事业单位处理。实施观音岩水电站土地复垦。完成盐边县移民“避险解困”项目及渔门教师街滑坡治理房屋加固工作。完成桐子林水电站移民后扶人口申报工作。三是注重搞好采煤沉陷区综合治理，确保居民生产生活安全稳定。继续协调配合国土部门做好地质灾害治理，芒果产业试点的相关工作。四是加强机关队伍建设，塑造勤政务实的机关形象。继续抓好党风廉政建设，认真贯彻中央八项规定和省委十项规定，完善廉政风险防控体系，严肃查处扶贫领域腐败案件，进一步巩固巡查整改成果，抓好突出问题整治，营造风清气正的良好环境。

　　二、单位构成情况

　　市扶贫移民局下属非独立核算单位1个，为其他事业单位市扶贫移民服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出。市扶贫移民局2018年收支总预算7029560元。

　　（一）收入预算情况

　　市扶贫移民局2018年收入预算7029560元，其中：一般公共预算拨款收入7029560元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市扶贫移民局2018年支出预算7029560元，其中：基本支出6199560元，占88.19%；项目支出830000元，占11.81%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市扶贫移民局2018年财政拨款收支总预算7029560元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7029560元；支出包括：社会保障和就业支出1068300元，农林水支出5529560元，住房保障支出431700元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市扶贫移民局2018年一般公共预算当年拨款7029560元，比2017年预算数增加1371260元，主要是增加了采空沉陷区危房鉴定费，未归口管理的行政单位离退休预算增加，新增事业人员运行经费预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1068300元，占15.20%；农林水支出5529560元，占78.66%；住房保障支出431700元，占6.14%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为624000元，主要用于：退休人员经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为444300元，主要用于：机关在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2018年预算数为4380630元，主要用于：机关人员经费，机关日常运转经费等，确保完成市委、市政府确定的职能工作。

　　4.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为500000元，主要用于：采空沉陷区危房鉴定项目工作，确保完成市委、市政府确定的职能工作。

　　5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2018年预算数为318930元，主要用于：下属事业单位市扶贫移民服务中心人员经费和机构运转经费，确保完成市委、市政府确定的职能工作。

　　6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为330000元，主要用于：会议费、第一书记专项培训会、机构业务运行经费，确保完成市委、市政府确定的职能工作。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为431700元，主要用于机关和下属事业单位人员公积金单位部分，确保完成市委、市政府确定的职能工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市扶贫移民局2018年一般公共预算基本支出6199560元，其中：

　　人员经费5239300元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出等支出。

　　公用经费960260元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常运转经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市扶贫移民局2018年“三公”经费财政拨款预算数107730元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17730元，公务用车购置及运行维护费90000元。

　　（一）因公出国（境）经费未下达预算，也未发生预算支出。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.15%。主要原因是单位严格执行八项规定，公务接待按照厉行节约的原则，预算支出减少。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费90000元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障扶贫工作，移民搬迁安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷区治理等职能工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市扶贫移民局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市扶贫移民局以及下属市扶贫移民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为960260元，比2017年预算减少1340元，减少0.13%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市扶贫移民局及下属市扶贫移民服务中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市扶贫移民局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款830000元。

　　十、名词解释

　　第一书记：从各级机关优秀年轻干部、后备干部、国有企业、事业单位的优秀人员和以往因年龄原因从领导岗位上调整下来、尚未退休的干部中选派到村（一般为软弱涣散村和贫困村）担任党组织负责人的党员。

　　附件：扶贫移民局部门预算公开报表.xls

                 605001-市扶贫移民局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 605001-市扶贫移民局2018年部门预算绩效目标.xlsx