攀枝花市扶贫和移民工作局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市扶贫移民局职能简介

　　1、贯彻执行国家、省扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理的方针政策和法律、法规、规章，拟定有关具体政策措施并组织实施。

　　2、拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

　　3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省移民安置规划审查。组织实施和指导监督移民搬迁安置工作。

　　4、制定移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目。负责全市已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作，组织移民后期扶持项目验收和评估。

　　5、负责组织调查煤炭采空沉陷区居民基本情况，组织鉴定采空沉陷受影响居民的范围和程度，制定煤炭采空沉陷区居民安置规划，负责协调、指导和监督检查居民安置工作。

　　6、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金管理责任。

　　7、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业培训及扶贫移民工作人员培训。

　　8、负责扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，负责政策宣传工作。

　　9、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程库区的维护管理和周边地区的环境治理工作。

　　（二）市扶贫移民局2017年重点工作

　　2017年重点工作：一是采取有力措施抓好脱贫攻坚，完成计划扶持人口脱贫解困，35个贫困村摘帽退出，完成易地扶贫搬迁安置人口，按照10个扶贫专项方案制定好2017年工作计划，强力推进专项扶贫项目落地实施，搞好贫困地区基础设施建设、产业发展、教育医疗、文化惠民、社会保障、社会扶贫、财政金融等扶贫措施；二是依法依规抓好大中型水利水电工程移民规划安置，完成金沙电站枢纽工程建设区和水库淹没影响区农村移民安置工作及启动专项工程建设，加快推进银江水电站前期工作，完成乌东德水电站农村移民安置工作及部分专业项目迁（复）建工作，完成桐子林小得石安置点建设工作，稳步推进马鞍山、梅子箐水库移民搬迁工作；三是加强移民后扶项目建设，按时足额兑现后扶直补金和项目扶持工作，做好后扶人口申报、审批工作；加大移民技能培训，拓宽移民从业渠道；四是积极主动抓好采沉区居民安置；五是主动抓好党风廉政与机关建设。强化党风廉政建设、作风建设、队伍建设，转变工作职能，加强项目资金监管，保障扶贫移民事业发展；六是认真做好信访维稳工作。

　　二、单位构成情况

　　市扶贫移民局下属非独立核算单位1个，为其他事业单位市扶贫移民服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出。市扶贫移民局2017年收支总预算565.83万元。

　　（一）收入预算情况

　　市扶贫移民局2017年收入预算565.83万元，其中：一般公共预算拨款收入565.83万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市扶贫移民局2017年支出预算565.83万元，其中：基本支出529.83万元，占93.64%；项目支出36万元，占6.36%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市扶贫移民局2017年财政拨款收支总预算565.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入565.83万元；支出包括：社会保障和就业支出61.17万元，农林水支出466.52万元，住房保障支出38.14万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市扶贫移民局2017年一般公共预算当年拨款565.83万元，比2016年预算数减少20.61万元，主要是预算基准日人员退休，新进人员未补充导致基本支出预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出61.17万元，占10.81%；农林水支出466.52万元，占82.45%；住房保障支出38.14万元，占6.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为17.58万元，主要用于：退休人员经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为43.59万元，主要用于：机关在职人员养老保险单位部分缴费。

　　3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2017年预算数为423.49万元，主要用于：机关人员经费，机关日常运转经费等。

　　4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2017年预算数为7.03万元，主要用于：下属事业单位市扶贫移民服务中心运转经费。

　　5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年预算数为36万元，主要用于：机关会议费、其他项目运行经费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为38.14万元，主要用于机关和下属事业单位人员缴纳的公积金单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市扶贫移民局2017年一般公共预算基本支出529.83万元，其中：

　　人员经费433.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金缴费等支出。

　　公用经费96.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常运转经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市扶贫移民局2017年“三公”经费财政拨款预算数11.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费未下达预算，也未发生预算支出。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降4.83%。主要原因是单位严格执行八项规定，公务接待按照厉行节约的原则，预算支出减少。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降68.44%。主要原因是公车改革后，单位公务用车数量较少，运行维护费用预算减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障脱贫攻坚工作，移民搬迁安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷区治理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市扶贫移民局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市扶贫移民局以及下属市扶贫移民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为529.83万元，比2016年预算减少20.61万元，下降37.44%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市扶贫移民局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市扶贫移民局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：市扶贫移民局预算信息公开表.xls