四川省攀枝花农牧局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3、指导农作物、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进农作物、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，协助提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议意见，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施，参与组织实施种粮农民补贴、畜产品水产良种补贴和政策性农业保险等工作。

　　4、指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

　　5、负责提升农产品质量安全水平；组织开展全市农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展高级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

　　6、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、信用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔机、网具的监督管理职责；调解和处理渔业纠纷，查处渔政案件；指导渔港和渔业安全生产工作。

　　指导全市农业科研，拟定全市农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。

　　6、负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排、农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

　　7、负责拟订全市农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化新重大技术攻关和关键技术准备开发，引进、示范和推广农业机械化技术、新机具，并指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

　　8、负责农作物重大病虫害防治；起草植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟定植物防疫检疫政策并指导实施；指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担从市外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药检工作。

　　9、承担农业防灾减灾责任。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　10、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

　　11、拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织市农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范；组织实施农业领域的高新技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

　　12、负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

　　13、负责农村能源建设和资源环境工作，拟订并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

　　14、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业技能开发工作，参与实施农村实用人地培训工程；承担农民的农业科技培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

　　15、承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

　　16、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

　　17、承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　18、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门-攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度。2015年度市本局干部职工207人，跟去年比较，渔政管理处及水产站合并到我局，增加了事业编制及人员8人。2015年退休7人，调离2人新进3人。年末人数207人其中：公务员29人，机关工勤人员7人，参照公务员管理人员31人，事业人员54人，退休人员86人。内设机构共10处1室、8个事业站、1个动物疫病防控中心、1个动物卫生监督管理所和1个农机监理所。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年总收入决算总额为3282.50万元，其中：当年财政拨款收入3244.30万元；上年结转收入1665.80万元。收入决算总额较2014年减少了565.7万元，主要原因是因为2014年有很多大的项目经费。

　　2015年总支出决算总额为3918.6万元，其中：基本支出支出1377.78万元，项目支出1471.43万元，个人和家庭支出772.86万元。年末结转和结余924万元。支出决算总额较2014年增加1182.41万元，主要原因是加大了项目的开支，采购了大型的设备，实验室的装修维护。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市农牧局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业畜牧业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市农牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出6万元。主要用于：农业项目的招商引资。

　　（二）科学技术支出17万元。主要用于：新品种、新技术、新材料的引进实验示范。

　　（三）社会保障和就业支出604.9万元。主要用于：单位离退休人员工资福利支出。

　　（四）农林水支出3082.52万元。主要包括基本支出及大部分的项目支出

　　（五）住房保障支出138.39万元。主要用于：职工公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费7.65万元,较2014年决算数增长71.64%。主要原因是2014年只有一人出国（境）。

　　2015年因公出国（境）团组3批次，出国（境）3人。出国（境）团组主要包括：台湾2人次，以色列1人次，都属于农业考察学习。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费7.42万元,较2014年决算数7.19万元增长了3%，基本持平。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，415人，共计支出7.65万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费91.5万元,较2014年决算数增长16.83%，主要原因是我局车辆老化，维修费用增加较多。

　　2015年车辆运行维护费支出91.5万元，用于到乡镇指导农业畜牧业技术、推广新品种，下乡检查动物疫病及抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市农牧局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计447.53万元。

　　（二）政府采购情况

　　我局2015年政府采购货物697.18万元，为无公害中心采购专业设备支出，无公害中心维修实验室工程支出了53.76万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我局2015年公务用车27辆。其中一般公务用车21辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆。

    附件：四川省攀枝花市农牧局（汇总）.XLS