四川省攀枝花市扶贫和移民工作局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家、省扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理的方针政策和法律、法规、规章，拟定有关具体政策措施并组织实施。

　　（二）拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

　　（三）参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省移民安置规划审查。组织实施和指导监督移民搬迁安置工作。

　　（四）制定移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目。负责全市已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作，组织移民后期扶持项目验收和评估。

　　（五）负责组织调查煤炭采空沉陷区居民基本情况，组织鉴定采空沉陷受影响居民的范围和程度，制定煤炭采空沉陷区居民安置规划，负责协调、指导和监督检查居民安置工作。

　　（六）承担扶贫、移民、沉陷区安置资金管理责任。

　　（七）负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业培训及扶贫移民工作人员培训。

　　（八）负责扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，负责政策宣传工作。

　　（九）协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程库区的维护管理和周边地区的环境治理工作。

　　2015年重点工作主要有:安排部署脱贫攻坚工作，抓好精准识别，联系指导，探索创新，社会扶贫，基础设施完善配套等；全力推动我市大中型水利水电工程移民搬迁安置工作,精心编制报审规划，保障移民利益，稳步推进搬迁安置，确保工程实施；按时足额兑现移民后期扶持资金，完成大中型水库移民后期扶持监测评估，加强移民劳动力转移培训；加强信访维稳工作，确保各项重点工作目标任务实现。

　　二、部门概况

　　攀枝花市扶贫和移民工作局属于一级预算管理单位，下设7个处室，无下属二级机构。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市扶贫移民局收入决算总额为718.92万元，其中：当年财政拨款收入633.79万元，其他收入10.23万元，上年结转收入74.90万元。收入决算总额较2014年增加26.81万元，主要原因是2015年末下达了大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制及政策实施工作费。

　　2015年市扶贫移民局支出决算总额为718.92万元，其中：社会保障和就业支出97.76万元，农林水支出549.78万元，住房保障支出35.91万元，年末结转和结余35.47万元。支出决算总额较2014年增加26.81万元，主要原因大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制及政策实施工作费结转结余增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市扶贫移民局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市的扶贫、大中型水利水电移民搬迁安置、移民后期扶持、采空沉陷区安置工作。

　　基本支出，是用于保障市扶贫移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市扶贫移民局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出97.76万元。主要用于：机关退休人员退休费支出。

　　（二）农林水支出510.12万元。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：扶贫专项工作，移民搬迁安置、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷区治理工作等方面。

　　（三）住房保障支出35.91万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年未安排公出国（境）活动。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.46万元,较2014年决算数下降58.87%，主要原因是根据中央八项规定，省市十项规定严格控制接待量。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待27批次，210人，共计支出1.46万元，具体开支内容包括：拟建的乌东德水电站库区、金沙水电站库区前期的实物指标调查，规划大纲的审定，规划报告的咨询等；在建电站桐子林水电站库区、观音岩水电站库区征地拆迁等所发生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费34.05万元,较2014年决算数增长10.98%，主要原因是油耗和维修费随着车辆使用年限增加而略增。

　　2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车5辆。

　　2015年车辆运行维护费支出34.05万元，用于开展我市在建和拟建的大中型水利水电工程规划安置和项目实施工作；移民后期扶持整村推进示范片建设，后期扶持直发直补，二滩库区滑坡塌岸移民安置；扶贫开发工作；采空沉陷区居民安置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市扶贫移民局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计94.05万元。

　　（二）政府采购情况

　　市扶贫移民局2015年政府采购货物3.62万元，其中激光打印机2台，挂式空调3套，电脑2台，传真机1台，多功能复印机1台，碎纸机1台，卡片相机1台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市扶贫移民局2015年国有资产总量为146.92万元。：其中车辆88.98万元，办公设备和办公家具等其他固定资产57.93万元，均正常使用。

    附件：四川省攀枝花市扶贫和移民工作局（本级）.XLS