攀枝花市扶贫和移民工作局

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市扶贫移民局职能简介

1、贯彻执行国家、省扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理的方针政策和法律、法规、规章，拟定有关具体政策措施并组织实施。

2、拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。

3、参与编制大中型水利水电工程移民安置规划、库区开发规划，组织实物指标调查，征求安置规划意见，参与国家、省移民安置规划审查。组织实施和指导监督移民搬迁安置工作。

4、制定移民后期扶持规划、计划，审批权限内移民后期扶持项目。负责全市已建、在建和拟建的大中型水利水电工程移民的搬迁安置后期扶持工作，组织移民后期扶持项目验收和评估。

5、负责组织调查煤炭采空沉陷区居民基本情况，组织鉴定采空沉陷受影响居民的范围和程度，制定煤炭采空沉陷区居民安置规划，负责协调、指导和监督检查居民安置工作。

6、承担扶贫、移民、沉陷区安置资金管理责任。

7、负责移民、扶贫开发、沉陷区治理政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动就业培训及扶贫移民工作人员培训。

8、负责扶贫开发、移民和沉陷区群众信访接待、处理、管理工作，负责政策宣传工作。

9、协助做好权限范围内已建、在建大中型水利水电工程库区的维护管理和周边地区的环境治理工作。

（二）市扶贫移民局2019年重点工作。

1.脱贫攻坚工作。坚持继续攻坚与防止返贫并重，持续改善贫困地区基础设施，强化落实到村到户政策，巩固提升已脱贫贫困人口脱贫质量，保持帮扶政策不变、帮扶标准不降、帮扶力度不减，持续抓好贫困地区贫困人口产业提升、就业拓展，实施好教育、健康、低保兜底保障等扶贫政策，切实加大生态扶贫、社会扶贫和精神扶贫力度，全面巩固提升脱贫质量；扎实推进凉山自发搬迁贫困人口精准扶贫，积极争取上级政策和资金，认真对照“两不愁、三保障”目标标准，切实加大产业扶贫力度，实现250户1213人凉山自发搬迁贫困人口先期脱贫。

2.库区移民及后扶工作。坚持开发性移民和“先移民后建设”方针，调整优化移民政策，整体联动推进大中型水利水电移民规划、移民安置、后期扶持、信访维稳工作，及时核定登记完成搬迁安置的农村移民纳入后期扶持对象，认真开展移民后扶人口直发直补登记核实工作，及时兑现直发直补资金。

3.煤炭采空区综合治理工作。认真落实市采煤沉陷区综合治理工作任务，做好维稳防控暴雨提前避让等措施，确保人民生命财产安全。督促相关部门继续做好地质灾害治理，芒果产业试点等相关工作。根据群众意愿，集中后靠试点，化解危房搬迁安置难题。督促西区继续将符合条件的沉陷区居民户纳入棚户区改造。

    二、单位构成情况

市扶贫移民局下属非独立核算单位1个，为其他事业单位，单位名称为攀枝花市扶贫移民服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出。市扶贫移民局2019年收支总预算7016617元。

（一）收入预算情况

市扶贫移民局2019年收入预算7016617元，其中：一般公共预算拨款收入7016617元，占100%。2019年比2018年预算数减少1.3万元，主要是：1.未归口管理的行政单位退休费较上年减少9.95万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少0.73万元；3.行政运行较上年增加13.21万元；4.一般行政管理事务减少15万元；5.扶贫事业机构较上年增加4.77万元；6.其他扶贫支出较上年增加6.9万元；7.住房公积金较上年减少0.5万元。

（二）支出预算情况

市扶贫移民局2019年支出预算7016617元，其中：基本支出6267617元，占89.33%；项目支出749000元，占10.67%。2019年比2018年预算数减少1.3万元，主要是：1.未归口管理的行政单位退休费较上年减少9.95万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少0.73万元；3.行政运行较上年增加13.21万元；4.一般行政管理事务减少15万元；5.扶贫事业机构较上年增加4.77万元；6.其他扶贫支出较上年增加6.9万元；7.住房公积金较上年减少0.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市扶贫移民局2019年财政拨款收支总预算7016617元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7016617元。支出包括：社会保障和就业支出961494元，农林水支出5628428元，住房保障支出426695元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市扶贫移民局2019年一般公共预算当年拨款7016617元，比2018年预算数减少12943元，主要是人员增减变动引起的经费变化及项目运行经费的变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出961494元，占13.70%；农林水支出5628428元，占80.22%；住房保障支出426695元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为524451元，主要用于：退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为437043元，主要用于：机关在职人员养老保险单位缴费部分。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为4512800元，主要用于：机关人员经费，机关日常运转经费等，确保完成市委市政府确定的职能工作。

4.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为350000元，主要用于：采空沉陷区危房鉴定项目工作，确保完成市委市政府确定的职能工作。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2019年预算数为366628元，主要用于：下属事业单位市扶贫移民服务中心人员经费和机构运转经费，确保完成市委市政府确定的职能工作。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为399000元，主要用于：四川省扶贫基金会攀枝花市分会运行经费、会议费、机构业务运行经费，确保完成市委市政府确定的职能工作。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为426695元，主要用于机关和下属事业单位人员公积金单位部分，确保完成市委市政府确定的职能工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市扶贫移民局2019年一般公共预算基本支出6267617元，其中：

人员经费5329131元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费、退休人员经费等支出。

公用经费938486元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费等日常运转经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市扶贫移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数62700元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费17700元，公务用车购置及运行维护费45000元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

市扶贫移民局2019年与2018年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降0.17%。主要原因是预算支出减少。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是公车改革后减少一辆公务用车，相应减少预算支出。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费45000元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障扶贫工作，移民搬迁安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷区治理等职能工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市扶贫移民局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市扶贫移民局以及下属市扶贫移民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为938486元，比2018年预算减少21774元，下降2.27%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市扶贫移民局及下属市扶贫移民服务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年市扶贫移民局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款749000元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位的基本支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）预算项目支出绩效目标表

 

 

[605001]攀枝花市扶贫和移民工作局项目支出绩效目标表.rar

部门预算公开表_[605001]攀枝花市扶贫和移民工作局.xls

市扶贫移民局2019年部门预算编制说明.docx

605001攀枝花市扶贫开发局2019年政府采购预算编制说明.doc