四川省攀枝花市农林科学研究院2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、紧密结合全市农业发展需求开展科技攻关，有力做好科技支撑和智力支持。全年承担项目116项，争取资金2000余万元；芒果科研成果获市科技进步一等奖；块菌人工种植取得重大突破；引育的“凯特”芒果品种通过国审；选育的2个灵芝新品种通过省级审定；引进筛选出效益较好的马铃薯新品种云薯304；制定地方标准6个，出版专著1部；科技人员下乡2000人次，培训人员6590余人次。

2、以“钉钉子”精神狠抓落实，确保市级重点工作有序推进。一是攀枝花南亚热带植物园常青国际康养基地建设项目通过了市会商会，与常青国际集团签订了投资合同，完成了土地交易和相关审批手续，并启动开工建设；二是与中国热带农业科学院共建的四川攀枝花试验基地建设项目获农业部批复，争取建设资金2300万元，去年底正式开工建设。

3、结合全市“康养+”产业发展思路，积极探索打造“康养+农业”示范样板。升级打造院沙沟基地“康养+农业”示范样板。一是引进1家企业进驻基地做中高档康养项目，总投资约5亿元人民币；二是升级打造基地内芒果、蔬菜科技示范园，植入休闲观光、农事体验功能；三是配套建设花瀑景观、生态停车场、旅游厕所等基础设施。样板打造示范效果明显，全年接待学生3000余人，游客2万余人。

4、积极争取政策项目资金支持，进一步夯实全院科研条件平台。一是争取到中国热带农业科学院攀枝花分院正式在我院挂牌；二是全院6个学科领域进入农业部基础性长期性国家农业科学实验站（试运行）观测监测点；三是加入四川省牧草品种区域试验网；四是初步建成了食用菌科技示范园和热带特色水果品种园；五是农业部芒果种质资保护四川创新基地资源保存量达185份。

5、深入开展科技成果转化和科技服务，促进农业增效和农民增收。一是全面复制推广“福田模式”基地18个，推广面积达18万余亩，培养示范户172户，对子户611户。二是在条件适宜片区建立科技示范基地，有效推广先进技术，辐射带动周边农户增产增收。三是持续开展农业专家示范基地建设，建立专家示范基地6个。四是以项目实施为载体，加大农业从业人员的实用技术培训。

6、紧密结合全市脱贫攻坚任务，积极开展科技扶贫行动取得实效。一是调整全院科研方向和重点，在持续做好河谷区农业科研的基础上，全院科研工作全面向全市中高山地区进军；二是强化与市级主管部门和区县政府的合作，争取科技扶贫项目8个，在贫困地区做好试验示范；三是选派61名科技人员深入全市70个贫困村开展科技服务工作。全年派出科技特派员900余人次，培训农民5500余人次，免费提供科技成果200余项。

二、部门概况

市政府直管部门，一级预算单位一个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计4292.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4292.85万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

2017年财政拨款本年支出合计3156.77万元，其中：基本支出1974.19万元，占63%；项目支出1182.59万元，占37%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4292.85万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加44万元，增长10%。

2017年度财政拨款支出总计3156.77万元。与2016年相比，财政拨款支出总计减少332万元，减少11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3156.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加44万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3156.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出58.34万元，占1.8%；科学技术支出2122.53万元，占67%；农林水支出621.05万元，占19%；社会保障和就业支出228.48万元，占7.2%；住房保障支出126.37万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出201类，支出决算为58.34万元，完成预算100%。

   2、科学技术支出206类，支出决算为2122.53万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出208类，支出决算为228.48万元，完成预算100%。

4、农林水支出213类，支出决算为621.05万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是金沙江干热河谷植被恢复与生态治理示范基地建设项目正在实施中。

5、住房保障支出221类，支出决算为126.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.19万元，其中：

人员经费1773.42万元，其中：基本工资453.83万元、津贴补贴64.38万元、绩效工资635.42万元、其他社会保障缴费106.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.07万元，其他工资福利支出3万元、离休费11.82万元、退休费130.01万元、抚恤金5.43万元、生活补助16.10万元、住房公积金126.37万元、其他对个人和家庭的补助支出45.48万元。
　　公用经费244.31万元，主要包括：办公费8.56万元、印刷费0.38万元、手续费0.57万元、水费4.59万元、电费38.83万元、邮电费8.80万元、物业管理费0.41万元、差旅费40.31万元、、维修（护）费52.10万元、培训费3.54万元、公务接待费2.92万元、劳务费41.50万元、委托业务费7.10万元、工会经费5.27万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费25.76万元、专用设备购置1.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.68万元，完成预算47%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.76万元，完成预算46%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，公务车运行维护费部分由项目经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少29.19万元，减少49%，其中：2017年因公出国（境）费支出无，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.59万元，下降9%；公务接待费支出决算增加0.94万元，增长47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算25.76万元，占90%；公务接待费支出决算2.92万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无

因公出国（境）支出决算比2016年减少25.32万元，主要原因是2017年度因公出国（境）零支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.76万元。其中：

公务用车购置零支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车3辆、越野车7辆、载客汽车1辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出25.76万元。主要用于开展科研业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.59万元，下降9%。主要原因是严格控制了车辆维修费用的开支。

3.公务接待费支出2.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：接待长青国际招商引资项目6批次，0.5万元，达州市农科所1批次，0.08万元，深圳市华美康生物有限公司1批次，0.06万元，四川龙田丰生化有限公司1批次，0.08万元，楚雄州林业科学研究所1批次，0.73万元，中国热科院5批次，0.75万元，米易县政府3批次，0.43万元，九三学社重庆市北培区委1批次，0.24万元，四川省南亚热带作物发展中心1批次，0.06万元，四川省林科院1批次，0.1万元，四川省林业厅1批次，0.08万元，西昌学院1批次，0.08万元，云南红河州热带作物研究所1批次，0.06万元，攀枝花干热河谷南亚热带气候成因及热作产业区划调研专家组1批次，0.26万元，其中：外事接待无。

公务接待费支出决算比2016年增加1.98万元，增长47%。主要原因是招商引资项目、对外交流增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购零支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金1400万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.6分，存在的问题：

由于农业科研项目的特殊性，均跨年度实施，实施周期较长，一个项目往往是3-5年甚至更长时间，而预算下达单位均在第一年把整个项目资金全额下达，我院承担的大小科研项目上百余项，致使项目经费年终结余数额较大。

改进建议（1）进一步完善制度，加强项目经费管理，确保资金安全，认真查找财务管理上的风险隐患点，结合发现的问题，完善财务管理制度，堵塞漏洞，严格执行项目支出相关规定和要求，确保全院资金安全。

（2）牢固树立过紧日子的思想，建立厉行节约的长效机制。加强对水电费、邮电费、交通费、接待费、会议费的管理支出，严格执行对三公经费的审批，发现问题，及时分析查找原因，及时整改。加强“三公“经费、会议费、培训费、差旅费管理、提高公务卡支付比例，努力降低运行费用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1.8
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1.5
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.8
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.5
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目开展了绩效评价，得分为98.6分，存在的问题：由于农业科研项目的特殊性，均跨年度实施，实施周期较长，一个项目往往是3-5年甚至更长时间，而预算下达单位均在第一年把整个项目资金全额下达，我院承担的大小科研项目上百余项，致使项目经费年终结余数额较大。

改进建议:进一步完善制度，加强项目经费管理，确保资金安全，认真查找财务管理上的风险隐患点，结合发现的问题，完善财务管理制度，堵塞漏洞，严格执行项目支出相关规定和要求，确保全院资金安全。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4.8
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3.5
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4.8
		完成时效	5	4.5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		9
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	98.60

       附件： 攀枝花市农林科学研究院2017年部门决算编制说明.doc

              四川省攀枝花市农林科学研究院（本级）.xls