四川省攀枝花市农林科学研究院2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市农林科学研究院由原市农业科学研究所、市林业科学研究所、市农机与节水技术推广站、市良种场整合而成，是一个集蔬菜、热带亚热带果树、作物、烟草、畜牧、水产、生物能源植物、生态恢复与保护、农业机械、农业节水技术研究及成果示范推广为一体的综合性社会公益型科研事业单位。院下设：办公室、党委办公室、财务科、科研管理科、蔬菜研究所、果树研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、作物烟草研究所、水利与农机研究所、农业信息与经济研究所、生物技术研究所、成果转化示范中心十三个内设机构。

　　现有在职职工115人，有专业技术人员80人,其中高级职称16人,中级职称26人。有享受国务院政府津贴专家3人,市级专家9人,市首届科技创新人才和创业人才奖获得者各1人，第四届攀枝花市科学技术杰出贡献奖1人,获第七届“攀枝花市十大杰出青年”1人；教授级咨询师5人,高级咨询师12人,咨询师5人。全院幅员面积1053亩,有标准的试验中试示范基地800余亩,拥有固定资产2000余万元,有科研仪器300余台件，各类藏书4万余册,有标准的育苗连栋塑料大棚3197m2、植物组织培养室330m2、冷库60m3，建筑物1.78万m2。

　　2015年，全院认真对照市政府下达的目标任务，开拓创新、主动作为、攻坚克难，全面完成了全院各项工作。全年在研项目78项，其中新上项目20项。项目验收15项，成果鉴定1项，申报省、市科技进步奖励9项、申报攀枝花市科技杰出贡献奖1人，申报市社科奖10项。获省、市集体荣誉35项，获国家发明专利5项。获市科技进步奖二等奖2项 ，三等奖1项。自育豇豆新品种“攀豇一号”、“攀豇二号”获农业部植物新品种保护权，自育丝瓜新品种“攀杂丝瓜3号”和芒果新品种“攀育1号”通过省级审定，“攀杂苦瓜7号”通过田间技术鉴定，选育的核桃品种“攀核1号”通过省级认定。制定的节水技术区域性地方标准6个正式批复发布，研究制订的山羊养殖技术区域性地方标准5个均通过专家评审。在国家、省、市正式刊物上发表论文21篇，撰写科普文章17类共94篇。全年科技人员下乡累计达2483人次，举办适用技术培训班208期，培训农业从业人员8560人次，科技成果在市内外累计推广39.73万亩，创社会经济效益2.41亿元。

　　职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

　　二、部门概况

　　市政府直管部门，一级预算单位一个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年财政拨款收入决算总额为5168万元，其中：当年财政拨款收入4542万元，上年结转收入626万元，收入决算总额较2014年增加1413万元，主要原因本年新上南亚热带植物园建设项目，新增该项目经费1343万元。

　　2015年财政拨款支出决算总额为3960万元，其中：一般公共服务支出43万元，社会保障和就业支出38万元，住房保障支出104万元，其他支出5万元，科学技术支出3577万元，年末结转1208万元。支出决算总额较2014年增加846万元，主要原因南亚热带植物园建设项目。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出43万元。主要用于：引智项目、民族工作专项。

　　（二）社会保障和就业支出38万元。主要用于：高层次人才津贴、关工委工作经费。

　　（三）科学技术支出支出3577万元。主要用于：人员经费、日常公用支出、专项项目支出。

　　（五）住房保障支出104万元。主要用于：职工住房公积金。

　　（六）其他支出5万元。主要用于挂职干部生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费2.22万元,主要原因是块菌专家柳成益赴法国学习考察块菌种植技术。

　　2015年因公出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：块菌专家柳成益赴法国学习考察块菌种植技术。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.6万元,较2014年决算数持平。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待12批次，60人，共计支出1.6万元，具体开支内容包括：接待甘孜州农科所0.06万元，省农科院0.06万元，中国热科院0.3万元，云南省农科院0.25万元，丽江温德姆酒店高层0.2万元等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费30万元,较2014年决算数增长/下降30%，主要原因是2014年新增皮卡农用车车一辆。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2015年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车5辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出30万元，用于行政办公、科研下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　无

　　（二）政府采购情况

　　我院2015年政府采购金额269万元，其中货物169万元，工程服务100万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我院2015年有公务用车14辆，其中轿车6辆、越野车5辆、载客汽车1辆，农用车3辆

　　我院无价值200万元以上大型设备。

    附件：四川省攀枝花市农林科学研究院（本级）.XLS