攀枝花市农林科学研究院2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：市农林科学研究院 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市农林科学研究院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广。

（二）2019年重点工作

1．紧紧围绕市委“一二三五”总体工作思路来谋划和开展全院工作

市委十届六次全会和市委经济工作会议明确提出了市委“一二三五”总体工作思路，为我们指明了工作方向。全院要进一步提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委十届六次全会和市委经济工作会议精神以及市委市政府的决策部署和要求，紧紧围绕市委“一二三五”总体工作思路来谋划和开展全院工作，坚定不移推动市委市政府的工作思路和决策部署项目化具体化。作为农业科研单位，具体把市委市政府的工作思路落到实处，主要的是全面为加快建设全市现代农业示范基地做出我们应有的贡献。今年，全院要继续保持加快发展的工作总基调，进一步增强责任感和紧迫感，主动作为，锐意进取，切实提升全院科技创新能力，积极主动争取市政府同意组建芒果、蔬菜、牛羊、核桃、枇杷技术创新团队，着力在全市农业标准化规模化绿色化方面开展科学研究和技术推广，认真开展农业多业态前瞻性研究和探索，为全市农业农村现代化提供坚强的科技支撑和智力支持，全力助推全市现代农业示范基地建设。

2．全面结合全市现代农业示范基地建设和“乡村振兴战略”以及康养+农业思路来开展科技攻关

蔬菜科研 结合全市早春蔬菜标准化、绿色化、规模化种植发展需求，充分运用好早春蔬菜产业发展深度调研成果，找准科研切入点和结合点，组建创新团队，深入做好蔬菜新品种引育和标准化绿色生态栽培关键技术研究；结合全市脱贫攻坚任务和现代农业发展需求，做好全市中高山地区蔬菜品种筛选和轮作示范；继续深入开展蔬菜科技示范园多品种引育和栽培模式技术研究，进一步探索和总结市场化运作模式和发展观光体验农业新模式。

果树科研 结合全市芒果、枇杷标准化、绿色化、规模化种植发展需求，充分运用好芒果、枇杷产业发展深度调研成果，找准科研切入点和结合点，组建和完善创新团队，全力做好芒果、枇杷新品种引育和标准化绿色生态栽培关键技术攻关，务实和及时解决生产上出现的技术难题，切实推动产业健康发展；持续做好温带水果品种筛选和关键栽培技术研究；继续加强芒果种质资源圃建设，新收集芒果资源 20 份，总保存量达 220 份；持续不断开展热带亚热带水果优良品种引种、示范，引进新品种20 个，进一步加强品种园建设；继续开展牛油果科研工作，全面完成牛油果种质资源圃建设；进一步完善芒果科技示范园建设，探索观光体验农业新模式。

林业科研 充分运用好全市核桃产业发展深度调研成果，组建核桃技术创新团队，全力开展优良品种选育和标准化栽培关键技术攻关，做好种植技术集成创新示范，切实推动产业健康发展；结合全市巩固国家森林城市、国家园林城市和全市绿化美化工作以及脱贫攻坚，继续开展干热河谷生态植被恢复技术、林下中药材种植技术、园林花卉品种引育及栽培技术等研究；全面完成五十一林业科研和园林花卉基地建设，积极探索市场化管理模式，发挥基地的最大效益。

畜牧科研 结合全市推进现代牛羊产业加快发展需求，充分运用好全市牛羊产业发展深度调研成果，组建牛羊技术创新团队，积极主动争取项目和资金，以草食家畜科技的集成创新和草食家畜产业标准化发展中的重大关键技术为重点，开展牛羊专用饲料研发、牛羊舍饲半舍饲关键技术、牛羊快速育肥、高产优质牧草生产与高效利用、农作物秸秆调制利用、牛羊疾病防控等技术的研究；开展标准化养殖模式示范；全面理顺管理关系，积极推进大箐沟畜牧科研平台健康发展，切实发挥作用。

作物烟草科研 结合全市特色烤烟产业提质增效需求，着力提升自身科研水平，加强与市烟草公司、湖南中烟为重点的烟企合作，开展清香型风格特色烟叶生产技术的集成研究与示范；逐步加大适宜农作物新品种引进筛选示范推广工作，力争在马铃薯、红薯方面取得新突破；创新思维模式，全面融入“乡村振兴战略”，积极主动对接市场，推动大龙潭干坝子烤烟科研基地建设取得新进展。

水利与农机技术科研 紧密围绕全市发展现代农业需求，重点开展农田高效节水技术、节水配套机械和灌溉节水产品研发、示范推广；积极主动对接国家灌排中心、国家灌溉试验站、省水利厅和省农水局、市水务局，力争水利部攀枝花灌溉试验站建设取得新进展；全面完成院节水科研示范平台兼并重组，主动配合企业妥善处理好各种关系，解决好各种问题和困难，推动平台健康运行，力争建成废旧滴灌带及管材回收循环利用平台。

生物技术科研 持续深入开展块菌保育促繁和人工栽培关键系列技术研究，逐步总结提炼成套人工栽培技术；开展牛肝菌、羊肚菌等有市场前景的特色珍稀食用菌品种筛选和关键栽培技术的攻关；进一步加强和完善食用菌科技示范园建设，建立市场化运行管理机制和观光体验农业新模式，发挥平台作用；全力投入全市脱贫攻坚任务，继续做好中高山地区食用菌栽培技术试点示范工作。

农业信息与经济研究 发挥主动性和积极性，结合全市现代农业示范基地建设、“乡村振兴战略”、康养+农业和全市农业主导产业转型升级发展开展调研工作，今年完成4个专题的调研任务，撰写至少4篇高质量的调研报告，为领导决策提供参考。

3．全力强化科研条件平台建设，全面增强全院科技创新能力

一是全面完成院五十一林业科研和园林花卉基地建设；二是全面完成农业农村部攀枝花金沙江干热河谷区特色农业观测实验站建设；三是全面完成院沙沟基地和五十一基地的道路和给排水工程建设；四是全面完成院综合实验室建设；五是全面完成节水科研示范平台兼并重组并开始正常运行，建成废旧滴灌带及管材回收循环利用平台；六是全面完成牛油果种质资源圃建设；七是加大大龙潭干坝子烤烟科研基地建设，力争取得新进展；八是继续开展农业部基础性长期性国家农业科学实验站（试运行）观测监测点建设；九是继续争取“水利部攀枝花灌溉试验站”建设，力争今年有新进展；十是按照康养+农业工作思路，进一步巩固和完善芒果科技示范园、蔬菜科技示范园、热带特色水果品种园、食用菌科技示范园建设。

二、单位构成情况

攀枝花市农林科学研究院由原市农业科学研究所、市林业科学研究所、市农机与节水技术推广站、市良种场整合而成，是一个集蔬菜、热带亚热带果树、作物、烟草、畜牧、水产、生物能源植物、生态恢复与保护、农业机械、农业节水技术研究及成果示范推广为一体的综合性社会公益型科研事业单位。院下设：办公室、党委办公室、财务科、科研管理科、蔬菜研究所、果树研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、作物烟草研究所、水利与农机研究所、农业信息与经济研究所、生物技术研究所、成果转化示范中心十三个内设机构,机构编制127人，现有职工113人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，攀枝花市农林科学研究院是公益性全额拨款单位，无预算外收入，支出包括：其他组织事务支出24万元，机构运行支出1779万元，其他基础研究支出92.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186万元，住房公积金143万元，攀枝花市农林科学研究院2019年收支总预算2224万元。

（一）收入预算情况。攀枝花市农林科学研究院2019年收入预算2224万元，其中：一般公共预算拨款收入2224万元，占100%。2019年比2018年预算数增加119万元，主要原因是基本支出增加156万元，2019年新增人员3人及全院在职职工116人调资政策增加人员经费138万元，增加日常公用支出13万元，项目支出减少预算36万元。

（二）支出预算情况。攀枝花市农林科学研究院2019年支出预算2224万元，其中：基本支出2107万元，占94%；项目支出117万元，占6%。2019年比2018年预算数支出增加119万元，主要是基本支出增加156万元，其中人员经费支出138万元，日常公用支出13万元，项目支出减少36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市农林科学研究院2019年财政拨款收支总预算2224万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2224万元、支出包括：其他组织事务支出24万元，机构运行支出1779万元，其他基础研究支出92.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186万元，住房公积金143万元，攀枝花市农林科学研究院2019年收支总预算2224万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。攀枝花市农林科学研究院2019年一般公共预算当年拨款2224万元，比2018年预算数2104万元总体增加120万元，主要是工资福利支出增加137万元，日常公用支出增加12万元，对个人和家庭的补助支出减少6万元，项目支出减少36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出2204万元，占100%；外交支出无。其中其他组织事务支出24万元，机构运行支出1779万元，其他基础研究支出92.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186万元，住房公积金143万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他组织事务支出24万元，主要用于2019年援藏援彝干部人才补助经费。

2．机构运行1779万元，主要用于：工资福利支出1372万元，商品和服务支出249万元，对个人和家庭的补助支出158万元。

3．其他基础研究支出92.6万元，主要用于项目支出全市定点扶贫技术支撑专项经费12.6万元，收入征管成本性支出（湖南中烟4+N项目经费）80万元。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支186万元，主要用于缴纳职工养老保险。

5．住房公积金143万元，主要用于缴纳职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市农林科学研究院2019年一般公共预算基本支出2107万元，其中：

人员经费1701万元，主要包括：基本工资456万元、津贴补贴66万元、绩效工资661万元、其他工资福利支出72万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出185万元，职工基本医疗保险缴费88万元，公务员医疗补助9万元，其他社会保障缴费19万元，住房公积金143万元。

对个人和家庭的补助支出158万元。主要包括离休费14万元，退休费128万元，医疗补助7万元，遗属生活补助9万元。

公用经费248万元，主要包括：办公费19.98万元、水费3.99万元、电费9.9万元、邮电费3.36万元、差旅费79.92万元、公务接待费4.23万元、工会经费23.66万元、福利费18.91万元、公务车运行维护费39万元、其他交通费用8.92万元，其他商品和服务支出36.92万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市农林科学研究院2019年“三公”经费财政拨款预算数43.23万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费4.23万元，公务用车购置及运行维护费39万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

攀枝花市农林科学研究院2019年与2018年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降20%。主要原因是：

1. 2019年核编用车10台，较2018年减少4台车，单位现有公务用车10辆，其中：实物保障工作用车1辆，应急保障用车1辆，业务用车6辆，特种专业用车2辆。

2. 2019年无安排公务用车购置费。

3. 2019年安排公务用车运行维护费39万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市农林科学研究院2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市农林科学院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019年市农林院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.6万元。其中援藏援彝干部人才补助经费24万元，全市定点扶贫技术支撑专项经费12.6万元，收入征管成本性支出（湖南中烟4+N项目经费）80万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表