攀枝花市科学技术协会

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市科协职能简介

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4、搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

5、开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

6、管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）市科协2020年重点工作

以“天府科技云服务”平台为载体，全面落实市委对科协事业发展提出的各项要求，突出抓重点、补短板、强弱项，继续在深化改革、转变观念、提升能力、促进发展上下功夫。

1、积极推动“天府科技云服务”推广运用。建设“攀枝花市天府科技云服务中心”，依托线上平台联结“科技所需”和“科技所能”，分步实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达四大功能。

2、持续巩固提升科协系统改革成果。继续把强“三性”、去“四化”、建“三型”作为进一步深化科协系统改革，加强自身建设的重点，在扎实推进群团治理体系和治理能力建设中主动作为，市科协组织真正成为党领导下的团结联系广大科技工作者的人民团体，成为科技创新和科学普及的重要力量。

3、创新科技工作服务平台。在广泛开展走访、慰问、座谈、联谊、交流的基础上，不断加强“网上科技工作者之家”建设，尽快形成线上线下有机融合的服务机制。通过多种形式为科技工作者成长、成才、脱颖而出营造环境，增强科协作为党和政府联系科技工作者桥梁纽带的凝聚力影响力。在科技界广泛宣传“三线精神”“攀枝花精神”，弘扬老一辈科学家精神，继续做好“冶金部攀枝花钒钛磁铁矿冶炼试验组”的抢救性挖掘工作。

4、推进科普工作创新发展。创新科学文化公共服务机制，建立普惠共享的现代科普体系，树立互联网思维方式，创新科学普及传播的新理念、新思路、新举措，强化科普信息化建设，改造、提升传统科普工作方法、手段，逐步实现科普体系网络化、科普手段信息化、科普方式现代化、科普内容多元代、科普形式多样化、科普对象细分化、科普投送精准化，不断满足公众对科学素质提升的新期待、新需求。完善农技专家服务团，打造升级版农技协，培育农村创新创业先进典型和新型农村乡土科技人才。组织开展现代特色产业发展农技培训、科技示范、技术推广、成果转化、市场营销等科普服务，助力精准扶贫、“康养+农业”发展和乡村振兴战略实施。

5、积极助力创新驱动战略。创新承接政府转移职能机制和科技成果转化机制，增加科技类公共服务有效供给，推动科技创新、人才培养和成果转化推广应用，搞好高端学术交流引领。深入开展创新助力工程和院士（专家）工作站建设，切实把广大科技工作者的智慧和力量凝聚起来，促进产学研有机结合，提升自主创新创造能力。

6、认真开展决策咨询服务。组织科技工作者围绕攀枝花“3+2”新定位，打造“一枢纽五高地”，做好“钒钛、阳光”两篇文章，推进“钒钛新城”和“攀西科技城”建设，开展多种形式的学术交流、建言献策、方案论证等咨询服务。举办以大数据应用为主题的学术交流研讨。

7、有效推进科普设施建设。按照“攀西科技城”“钒钛新城”建设规划及“五馆一院”总体布局，扎实做好科技馆规划建设等前期工作。加强科普信息化平台建设，不断拓展提升“科普攀枝花”微信公众号及在线电子科普显示屏系统功能。持续开展好中国流动科技馆巡展。

8、扎实推进自身建设。深入学习贯彻党的十九大精神，切实加强科协党建工作，搞好服务型党组织创建工作，落实党风廉政建设责任制，推动科协工作规范化、制度化、高效化，建立健全规范有效的工作运行机制。围绕党政中心工作，坚持目标导向、问题导向找准职能定位及工作契入着力点，着力发挥科协组织的创新活力，着力提高科协社会化科普工作成效，着力拓宽科协人才工作服务领域，着力提高科协组织决策咨询水平。

二、单位构成情况

市科协下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）、攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2020年收支总预算606.38万元。

（一）收入预算情况

市科协2020年收入预算606.37万元，比上年收入预算增加13.35万元，增幅2.25%，其中：一般公共预算拨款收入606.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

市科协2020年支出预算606.37万元，比上年支出预算增加13.35万元，增幅2.25%，其中：基本支出483.37万元，占79.72%；项目支出123万元，占20.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2020年财政拨款收支总预算606.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.37万元；支出包括：科学技术支出481.28万元、社会保障和就业支出93.77万元、住房保障支出31.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2020年一般公共预算当年拨款606.37万元，比2019年预算数增加13.35万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出481.28万元，占79.37%；社会保障和就业支出93.77万元，占15.46%；住房保障支出31.32万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）2020年预算数为194.51万元，主要用于：市科协机关的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

2.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）2020年预算数为163.76万元，主要用于：市科协下属非独立核算事业单位的人员支出和单位正常运转的日常公用支出。

3.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）2020年预算数为123万元，主要用于：全市科普活动支出和市老科协支出。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休（01）2020年预算数为64.14万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)2020年预算数为29.64万元,主要用于:市科协机关及下属事业单位职工缴纳养老保险支出。

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2020年预算数为31.32万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位职工缴存住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出483.37万元，其中：

人员经费412.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费71.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2020年“三公”经费财政拨款预算数8.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费7.87万元。

（一）2019-2020均未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是压缩三公经费支出。

2020年公务接待费计划用于天府科技云服务、学术交流、科普活动和接待来访院士专家，为攀枝花高质量发展提供人才保障和智力支持。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是压缩三公经费支出。

单位现有公务用车4辆，5座小轿车3辆（市科协下属事业单位及市老科协经批准保留的公务用车），货车1辆（市科协机关经批准保留的特种专业用车，即科普大篷车）。

2020年暂未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费7.87万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障天府科技云服务、科普活动、学术交流、接待院士专家、老年科技工作者发挥余热等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市科协机关以及下属攀枝花市院士专家服务中心、攀枝花市科技馆等1家行政单位、2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.26万元，比2019年预算下降2.7万元，增长3.65%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市科协及所属的非独立核算事业单位和市老科协共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款123万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）：反映科普事业单位的基本支出。

科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市科学技术协会2020年部门预算公开表.xls

2020年度部门预算编制说明（市科协）.doc

2020年政府采购预算编制说明（市科协）.doc