攀枝花市教育体育局2021年部门预算公开（汇总及本级）

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市教育和体育局 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市教育和体育局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作........................................3

（一）职能简介........................................................3

（二）2021年重点工作...........................................6

二、机构设置情况..................................................10

三、收支预算情况说明..........................................10

（一）收入预算情况..............................................11

（二）支出预算情况..............................................11

四、财政拨款收支预算情况说明..........................11

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......11

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............12

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......12

六、一般公共预算基本支出情况说明..................14

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......15

八、政府性基金预算支出情况说明......................16

九、其他重要事项的情况说明..............................16

（一）机关运行经费..............................................16

（二）国有资产占有使用情况..............................16

（三）绩效目标设置情况......................................16

十、名词解释..........................................................17

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市教育和体育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家及省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

6.综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

7.负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全市教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

9.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　 10.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　 11.负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统管理干部队伍建设工作；组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

　 12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

16.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

19.指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

21.负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

22.承担市政府公布的有关行政审批事项。

23.承办市政府交办的其他事项。

（二）攀枝花市教育和体育局2021重点工作。

1.党对教育体育工作的领导。要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起管党治党主体责任，认真落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，持续筑牢信仰之基、把稳思想之舵。要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导教育体育系统各级党组织和党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持党管干部原则，严格落实好干部标准，鲜明正确选人用人导向，加强干部教育培训，努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。要严格落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地管理，落实定期研判、分析报告制度，加强对群众反映强烈的问题和涉校涉生问题的分析研判，抢占舆论主导权。要持之以恒抓基层打基础，以提升组织力为重点，全面加强中小学党建工作，推动基层党组织全面进步全面过硬，不断夯实党在基层的执政根基。

2.落实全面从严治党政治责任。要保持正风反腐高压态势，坚持把作风建设作为从严管党治党的切入点，紧盯重点领域、关键环节和重点人群加大反腐败力度，着力整治师生及群众反映强烈的突出问题。巩固深化落实中央八项规定、省市十项规定及其实施细则精神，严防“四风”问题反弹回潮。结合省委、市委巡察反馈问题整改和“以案促改”工作，严肃查处违反政治纪律和政治规矩问题，着力营造风清气正良好政治生态。

3.教育体育高质量发展。统筹推进区域教育高地建设。把区域教育高地建设与两城建设工作有机结合，与教育“十四五”发展规划编制相结合，全面落实《攀枝花市建设区域教育高地实施方案》。认真推进“教育鼎兴”省级改革试验区建设及各类省级、市级改革试点工作。认真谋划“十四五”工作，起草《攀枝花市教育体育事业发展“十四五”规划》。指导米易县通过国家级“中小学校责任督学挂牌督导创新县”验收。出台《攀枝花市中小学心理健康教育实施规划（2021—2025）》。实施职业教育高质量发展行动。启动《攀枝花市体育产业发展规划（2021—2025年）》《攀枝花市全民健身实施计划（2021—2025）》编制工作。实施金奖牌战略，建立赛事保障激励机制，扎实备战四川省第十四届运动会。

4.教育公平。抓好学校课后服务、教师减负、安全教育等专项督导。扩大公办及普惠性学前教育资源，确保公办和普惠性民办幼儿园学位覆盖率保持在85%以上。扎实做好主城区教育资源优化配置，积极推进县域内义务教育优质均衡发展。切实保障适龄儿童平等接受义务教育的权利，确保进城务工人员随迁子女100%接受义务教育，确保适龄残疾儿童入学率达到95%。推进两类高中优质发展、协调发展、特色发展，提高办学质量和水平，实现普职比大体相当的目标。提高特殊教育办学质量，完善随班就读工作体系。推进民族教育，继续落实对民族乡镇学校的帮扶支教行动，做好对凉山州木里县的教育援助等各项工作。落实控辍保学、办学条件标准化、教师队伍建设、教育资助、对口帮扶等各项教育扶贫工作。

5.大型活动和赛事。组织开展教师节系列活动、2021年全市中小学生艺术展演等活动。举办研学养智助推康养产业发展论坛、攀枝花市第二届全民健身运动会、攀枝花市第三届全民登山健身活动、攀枝花市青少年各项目锦标赛和第四十届中小学校暨中等职业学校田径运动会等活动。做好中国少年女子垒球集训队共建工作。组队参加2021年四川省青少年各项目锦标赛，扎实备战四川省第十四届运动会。开展“全民健身促消费”活动，活跃体育产业市场。

6.教师和体育人才队伍建设。落实《攀枝花市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》，深入推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗。开展义务教育教师工资待遇落实情况的专项督导。优化中小学教师准入和招聘制度，扩大中小学教师来源渠道。大力推行“岗编适度分离”机制，切实解决结构性缺员及编制不足等问题。加强与成都市、重庆市、北京市西城区等教育发达地区的合作与交流，构建协同发展新格局。完善干部选任机制和管理办法，切实解决教育领域干部年龄结构、性别结构不合理等问题，造就一支政治过硬、品德优良、业务精湛、治教治校有方的高素质、专业化干部队伍。进一步完善体育后备人才培养体系。

7.项目建设和向上争取支持工作。加大公办幼儿园建设力度，积极推进攀西科技城职教园区、应急管理学校选址及公办中小学建设项目。发展民办教育，指导办好各类民办基础教育学校，实现攀枝花市恒邦嘉祥外国语学校2021年9月招生。按时完成第三期国家登山健身步道（米易段）建设任务。积极谋划和申报教育体育“十四五”项目，做好项目包装及招商引资工作，重点向公办幼儿园建设、义务教育寄宿制学校建设、城区和县城学校扩容，农村学校提质、普通高中学校建设、教师周转房、集中改厕、互联网+教育、职教产教融合、全民健身设施、户外运动设施等项目倾斜。

8.开展教育脱贫攻坚。持续推进教育脱贫攻坚挂牌督战，巩固脱贫攻坚整改清零行动成果，聚焦控辍保学、贫困学生资助、改善办学条件项目建设、教师队伍建设等重点任务，持续抓好“两不愁三保障”回头看大排查等工作，巩固提高定点扶贫成果。切实落实控辍保学“七长责任制”，确保适龄儿童、少年入学，防止学生辍学。切实做好“一卡通”发放惠民惠农财政补贴资金工作，严格落实资助相关政策，做到应助尽助。大力改善办学条件，推进教育信息化工作。抓好盐边县渔门镇小槽村的精准脱贫工作。

9.安全稳定工作。按照“外防输入、内防反弹”的工作部署，认真落实疫情防控各项工作措施，重视到位、责任到位、保障到位，做到疫情防控与传染病防治有机结合，克服松懈和麻痹大意，持之以恒抓好各项防控工作。持续推进安全管理清单制工作，进一步压实学校安全主体责任，筑牢安全防线。持续抓好森林草原防灭火、防汛减灾、防震减灾、消防安全、危化品和食品安全、校园安防和建筑安全等各项工作，强化安全隐患排查和整治工作，督促中小学校幼儿园积极强化“三防”建设。积极开展“安全教育试验区”工作，强化预防溺水、交通安全、消防安全、森林防火、防震减灾等安全教育。积极推进中小学校安全生产清单制管理。落实安全信访维稳工作责任，确保全市教体系统安全稳定。

二、机构设置情况

攀枝花市教育和体育局下属独立核算单位18个（含本级），其中行政单位1个(本级)，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。主要包括：攀枝花市外国语学校，攀枝花市第二初级中学，攀枝花市第三高级中学校，攀枝花市第七高级中学校，攀枝花市实验学校，攀枝花市经贸旅游学校，攀枝花市建筑工程学校，攀枝花广播电视大学，攀枝花市特殊教育学校，攀枝花市实验幼儿园，攀枝花市教育考试院，攀枝花市教育科学研究所，攀枝花市电化教育（技术装备）中心，攀枝花市学校后勤服务保障中心，攀枝花市体育中学，攀枝花市体育场馆中心，攀枝花市社会体育指导中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市教育和体育局2021年收支总预算48086.89年预算数增加1605.14万元，主要是财政加大对教育体育方面的投入。

（一）收入预算情况。

攀枝花市教育和体育局2021年收入预算48086.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入48086.89万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市教育和体育局2021年支出预算48086.89万元，其中：基本支出48086.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市教育和体育局2021年财政拨款收支总预算48086.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入48086.89万元；支出包括：一般公共服务支出20万元、教育支出40225.47万元、文化体育与传媒支出1506.52万元、社会保障和就业支出3816.21万元、住房保障支出2518.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市教育和体育局2021年一般公共预算当年拨款48086.89万元，比2020年预算数增加1605.14万元，主要是财政加大对教育体育方面的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出20万元，占0.04%、教育支出40225.47万元，占83.65%、文化旅游体育与传媒支出1506.52万元，占3.13%、社会保障和就业支出3816.21万元，占7.94%、住房保障支出2518.7万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于援藏援彝干部补助。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1418.95万元，主要用于在职职工、编内聘用人员工资、日常公用支出等、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40万元，主要用于高中学业水平考试费、教师职称评审等业务运行经费支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为1288.8万元，主要用于幼儿园发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；维持两园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为11295.6万元，主要用于初级中学在职人员的工资福利支出，商品和服务支出及对个人和家庭的补助，目标是为保障人员的基本支出，为教育教学工作起到良好的保障作用。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为14696万元，主要用于发放学校教职工的工资福利待遇，包括工资、奖励性绩效、政府目标绩效奖、医保失业保险缴费等；维持高中学生的正常学历教育、德育教育、艺体教育等所需的水电费、专用材料、办公费、差旅费等公用经费。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为8671.18万元，主要用于保障中职学校职工的工资和社会保障缴费支出，保证学校教学的正常运转。

8.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2021年预算数为873.49万元，主要用于保障开放大学教学、办公的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算数为606.47万元，主要用于特殊教育学校教职工工资福利及学校基本运转支出，支出绩效目标是保障学校基本运作及逐步改善办学条件。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为1049.97万元，主要用于学校后勤保障服务中心正常运转的日常支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为1486.52万元，主要用于体育相关单位的人员工资、日常运转方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为223.31万元，主要用于行政单位离退休职工离退休费、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3592.9万元，主要用于缴纳本单位职工2021年基本养老保险费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2518.7万元，主要用于缴纳本单位职工2021年职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市教育和体育局2021年一般公共预算基本支出54276.25万元，其中：

人员经费43635.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费3599.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市教育和体育局2021年“三公”经费财政拨款预算数75.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24.46万元，公务用车购置及运行维护费50.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是因公出国（境）预算为0。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降22.79%。主要原因是按相关要求，压减三公经费。

2021年公务接待费计划用于符合规定的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长14.2%。主要原因是按预算标准核算的结果。

单位现有公务用车50辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）15辆，7座以上19座（含19座）以下客车5辆，越野车2辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车23辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费50.7万元，用于50辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学前教育、基础教育、职业教育（含“9+3”）、中小学教师培训、学校安全管理、教育督导、青少年体育、社会体育等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市教育和体育局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，攀枝花市教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为208.14万元，比2020预算增加60.69万元，增长3.85%。安排了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费共计260.81万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，攀枝花市教育和体育局共有车辆50辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

攀枝花市教育和体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出(项）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项）：反映各部分举办的特殊教育支出。政府各部门及社会组织等举办的特殊教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），指各类普通教育支出中，反映广播电视教育支出的，由各部门举办广播电视学校的支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要是用于单位人员工资、日常运转方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表