攀枝花市公安局交通警察支队2025年单位预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）交警支队职能简介。

攀枝花市公安局交通警察支队组建于1987年，负责全市道路交通安全，组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序；组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）交警支队2025年重点工作。

2025年，全市公安交警部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，学习宣传贯彻全国全省全市公安工作会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧抓住攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区出成果的战略机遇期，以实现公安交管工作现代化为目标，健全现代化公安交管工作机制，充分发挥大数据支撑作用，扎实推进公安交警专业化建设，在强化协同共治、清剿源头风险、净化路面秩序、提升安全意识、选树特色品牌上综合发力，坚决守住不发生较大以上道路交通事故的底线，全力以赴维护全市道路交通秩序安全稳定，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区保驾护航。

锚定一个目标：奋力实现公安交管工作现代化。坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹高质量发展和高水平安全，以深化道路交通事故预防“减量控大”向“减量遏大”转变为重点，以深化改革创新为动力，持续推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，以高水平安全保障高质量发展。

推进三大建设：1.深入推进现代化专业化公安交警队伍建设。按照“四新”发展要求，把“创新、主动、规范、协同、精细、务实”新警务理念贯穿于交管工作全过程、各方面，借力公安机关机构改革，在做专、做精内设部门上下力气，大力实施人才引进计划和实战大练兵，加快形成适应现代化要求的公安交警队伍。

2.加快推进现代化交通安全管理工作机制建设。围绕“减量遏大”目标，持续推动交通安全治理转型升级，健全完善交通安全隐患排治、风险防控、法治保障、科技支撑、协同共治“五大体系”。

3.加快新型公安交警大数据应用机制建设。依托现有平台，打通数据壁垒，强化数据互通共享，科学建模，强化分析应用，充分发挥现有数据对公安交管工作的支撑作用。适时推进“智慧交通”项目建设，综合运用新技术、新装备、新手段推进大数据智能化建设应用，把大数据作为推动公安交管工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

打赢五场硬仗：1.打赢协同共治攻坚仗。以道路交通安全指标纳入省政府政务目标考核范畴为契机，化压力为动力，进一步压实道安委成员单位职责，健全责任体系，完善交通安全工作责任清单，压实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，进一步借力道安委议事协调机构，形成工作共管、责任共担的协同共治格局。

2.打赢源头风险清剿仗。深化巩固我市要素管理工作做法，进一步完善风险预测预警机制和人车路企要素交通安全风险画像体系，实现风险动态监测、常态研判、及时预警、精准预防；完善源头治理机制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强力推动突出交通安全源头隐患滚动治理清零。

3.打赢路面秩序净化仗。依托公路交通安全防控体系建设，拓展应用重点车辆、重点违法精准查缉布控，强化信息共享、勤指联动，有效打击各类易肇事肇祸突出交通违法行为，强力净化路面交通秩序。

4.打赢安全意识提升仗。持续强化交通安全宣传教育工作力度，扎实推动交通安全“七进”宣传、“六上”行动和美丽乡村行巡回展演，特别是针对私家车事故高发、一早一晚人车相撞事故高发等实际，着重在进社区、进单位和上公交、上电梯等方面加大工作力度，全面强化广大交通参与者交通安全意识。

5.打赢特色品牌选树仗。从小处入手、从细处着眼，扎实谋划一批贴合实际、实战要求的“小而精、特而优”创新品牌，坚决防止“大而全”，导致特色品牌选树停在嘴上、留在纸上，难以落地落实。

二、机构设置情况

交警支队无下属二级预算单位，单位内设机构或科室13个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警支队2025年收支总预算7565.89万元。比2024年预算数增加218.88万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

（一）收入预算情况。

交警支队2025年收入预算7565.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7565.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

交警支队2025年支出预算7565.89万元，其中：基本支出6563.83万元，占86.76%；项目支出1002.06万元，占13.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队2025年财政拨款收支总预算7565.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7565.89万元；支出包括：公共安全支出6173.34万元，社会保障和就业支出768.17万元，卫生和健康支出258.42万元，住房保障支出365.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交警支队2025年一般公共预算当年拨款7565.89万元，比2024年预算数增加218.88万元，主要原因一是人员及公用经费增加261.71万元，其中：人民警察执勤岗位津贴180万元为今年新增预算项目；二是项目经费年初预算数减少42.83万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出6173.34万元，占81.59%；社会保障和就业支出768.17万元，占10.15%；卫生和健康支出258.42万元，占3.42%；住房保障支出365.96万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为5171.28万元，主要用于：一是保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；二是保障办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、在职人员党建经费等日常公用经费开支，确保交通管理基本行政运行的正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为202.06万元，主要用于弥补公安公用经费不足，确保交通管理基本工作的正常运转，顺利完成公安交通管理工作的年度目标任务。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为300万元，主要用于：信息系统维护费（含红绿灯系统、天网系统、集成指挥平台、智能交通系统维护等）正常运行。运用科技手段加强道路监管，有效控制交通事故的发生，确保交警交通管理信息化系统各项业务工作正常开展。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为400万元，主要用于：一是交通管理执勤执法成本性支出（含车管所工本证照发放、车管所运行维护、道路标志线施划维护等）业务正常运转；二是确保交通管理执勤执法特别业务工作的正常运转，顺利完成公安交通管理工作的年度目标任务。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为100万元，主要用于：推进城市品质化建设，深化城市道路交通精细化管理，进一步缓解主城区交通拥堵，切实提升城市道路通行效率，交警支队按照“因地制宜、以点带面、精准治理”的原则，以实施机场路口、临江路、新福路等点段交通组织“微改造”为切入点，计划对炳草岗片区三线大道机场路口、临江路与天津路交叉口、二规十路武警支队路口、三线大道新鸿国际路口、龙密路阳城龙庭路口、三线大道统计局路口、新福路金海酒店周边共计7个重点点位实施交通组织优化“微改造”。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为323.99万元，主要用于：保障单位退休人员退休费、公务员医疗补助缴费等退休人员经费和福利费、党建经费等退休人员公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为444.18万元，主要用于：在职民警及工勤人员缴纳机关养老保险支出，保障在职人员的合法合规权益。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数235.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障在职人员的合法合规权益。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数23.4万元，主要用于：公务员医疗补助开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数365.96万元，主要用于：为在职民警缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警支队2025年一般公共预算基本支出6563.83万元，其中：

人员经费5949.72万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费614.11万元，主要包括：办公经费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警支队2025年“三公”经费财政拨款预算数125.87万元，其中：公务接待费8.46万元，公务用车购置及运行维护费117.41万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）经费，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未新增公务接待费。

2025年公务接待费计划用于接待市外有关单位人员莅攀考察调研、出席会议、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未安排公务用车辆购置计划。

单位现有公务用车132辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）52辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车75辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费117.41万元，用于132辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障道路交通事故处理、道路交通安全隐患排查、交通秩序

管理路面巡逻、交通安全宣传、执行其他公务等交通管理执勤执法工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

交警支队2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

交警支队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

交警支队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，交警支队机关运行经费财政拨款预算为614.11万元，比2024年预算增加9.81万元，上升1.62%，主要原因是在职人员较上年增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2025年，交警支队安排政府采购预算107.41万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算107.41万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，交警支队共有车辆132辆，其中，执法执勤用车132辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年交警支队开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1002.06万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算1002.06万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出公安行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表6-4.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

交警支队2025年单位预算编制说明.doc

交警支队2025年单位预算公开报表.xlsx