攀枝花无线电监测站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花无线电监测站职能

　　进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据。监测无线电台站；查找干扰源和未经批准使用的无线电台站；测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗非无线电设备的电波辐射。

　　（二）攀枝花无线电监测站2017年重点工作

　　服务经济、服务国防、服务首脑机关，保障无线电安全。监测空中电磁波信号，为无线电台站频率审批提供技术依据，监管非法台站，查找无线电干扰，保障航空、铁路等重要行业无线电通信安全，开展各类考试无线电监测保障，查找黑广播、伪基站，打击利用网络通信诈骗犯罪行为。开展无线电发射设备发射指标检测。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花无线电监测站是市经信委下属独立核算事业单位，内设机构1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花无线电监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算153.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　无线电监测站2017年收入预算153.81万元；一般公共预算拨款收入153.81万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　无线电监测站2017年支出预算153.81万元，其中：基本支出153.81万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　无线电监测站2017年财政拨款收支总预算153.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.81万元；支出包括：一般公共服务支出128.24万元、社会保障和就业支出14.63万元、住房保障支出10.94万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　无线电监测2017年一般公共预算当年拨款153.81万元，比2016年预算数增加19.27万元，主要是工资福利支出增加20.23万元；日常公用支出减少2.01万元，社会保障和就业支出增加拨款1.05万元。工资福利支出增加的原意是在职职工调整津补贴标准和养老保险制度改革，新增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出128.24万元，占83.38%、社会保障和就业支出14.63万元，占9.51%，、住房保障支出10.94万，占7.11%元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为0.8万元，主要用于无线电监测站在职事业医疗补助。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为127.44万元，主要用于下属二级单位攀枝花无线电监测站职工工资福利支出及日常公用支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为14.63万元，主要用于机关职工缴纳基本养老保险。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为10.94万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　无线电监测站2017年一般公共预算基本支出153.81万元，其中：

　　1.政府办公厅（室）及相关机构事务：人员经费98.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。公用经费29.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、、党建经费。

　　2.行政事业单位离退休：人员经费14.63万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.住房改革支出：人员经费10.94万元，主要用于：用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　无线电监测站2017年“三公”经费财政拨款预算数14.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费14万元。（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元）。

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算与2016年预算一致）。主要原因是2016年、2017年市无线电监测站未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费2016年预算与2016年预算一致）2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降7%，主要原因是严格按照八项规定压缩经费支出。

　　单位现有公务用车辆4辆，其中轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆， 2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，

　　2017年安排公务用车运行维护费14万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障无线电监测站，用于保障无线电安全、监测空中电磁波信号、查找无线电干扰、保障航空、铁路等重要行业无线电通信安全及日常公务出行等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无线电监测站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2017年，攀枝花无线电监测站的事业运行经费财政拨款预算为29.42万元，比2016年预算减少2.01万元，减少6%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花无线电监测站共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花无线电监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　附件：攀枝花无线电监测站2017年预算公开.XLS