四川省攀枝花市人民检察院2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市人民检察院是攀枝花市的法律监督机关,主要职能是在市委和省院的领导下，在市人大及其常委会的工作监督下，在市政府的大力支持下，在市政协和社会各界的民主监督下，坚持宪法原则，紧扣检察主题，认真履行打击刑事犯罪维护社会稳定、查办和预防职务犯罪促进廉政建设、加强诉讼监督维护司法公正等各项检察职能，全面加强检察队伍建设，全市检察事业取得了长足发展，为攀枝花改革发展稳定做出了应有的贡献。

　　二、收支决算总体情况

　　2015年财务收入决算总额为2674.22万元，其中：当年财政拨款收入2551.33万元，其他收入122.89万元。上年结转收入616.37万元。收入决算总额较2014年增加220.50万元，主要原因：2015年市财政拨入区县检察院检务公开平台建设代管资金，邓全忠案等办案经费拨入增加，部分在职人员工资正常晋升、离退休费调增。

　　2015年财务支出决算总额为2589.84万元，其中：公共安全支出2017.47万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出442.73万元，住房保障支出126.66万元，其他支出0.98万元。年末结转和结余700.75万元。支出决算总额较2014年增加376.29万元，主要原因：在职人员工资正常晋升及离退休费调增导致人员经费支出增加，办公大楼电梯维修费支出、法制宣传支出、邓全忠办案费支出加大、检务公开平台建设支出、电子卷宗、高清审讯设备等政府采购增加所致。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　四川省攀枝花市人民检察院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市检察事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市检察机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市检察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出2017.47万元，主要用于在职人员的工资福利支出，维持单位运转的日常公用支出，办案业务费支出，办公设备购置及业务装备建设支出。

　　（二）科学技术支出2万元，主要用于钒钛资源合作和开发利用专项课题研究支出。

　　（三）社会保障和就业支出442.73万元，主要用于离退休人员的离退休费支出及死亡抚恤支出。

　　（四）住房保障支出126.66万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（五）其他支出0.98万元，主要用于单位职工挂职锻炼生活补助支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元, 与2014年决算数持平。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.72万元,较2014年决算数增长0.44万元，主要原因是相较2014年接待次数人数略有增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待18批次，101人，共计支出1.72万元，具体开支主要是接待省院人员支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费5.48万元,较2014年决算数减少0.78万元，下降12.46%，主要原因是加强公务用车管理减少能耗所致。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。2015年车辆运行维护费支出5.48万元，用于检察工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计192.34万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年政府采购电脑、打印机、空调、便携式高清审讯设备、电子卷宗系统、公开检务平台建设、分级保护系统使用财政性资金支出共135.30万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年实有车辆34辆，价值614.95万元。无200万元以上的大型设备。

    附件：四川省攀枝花市人民检察院(本级）.XLS