按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。3、负责落实全市污染物减排工作。4、负责环境保护投资管理。5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责全市环境监测、统计和信息发布。10、开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理系统建设。11、开展全市环境保护对外交流与合作。12、组织指导和协调全市环境保护宣传培训工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务

　　1、将“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念与环保实际工作相结合，谋划“十三五”发展思路，坚持以改善环境质量为核心，从积极推进大气污染防治、流域水污染防治、农村生态环境保护等工作规划出发，构建切合我市实际，编制高质量的《攀枝花市环境保护“十三五”发展规划》。

　　2、持续改善环境空气质量、大力保护水环境质量。

　　3、围绕三大目标，继续推动实现由点源污染治理向区域污染治理的转变、逐步推动落实由治理向管理的转变、加快推动实现由主要以人为主的监督方式向科技化信息化监管方式转变。

　　4、源头严控、末端治理、过程严管、防范风险，推动各项环保工作整体进步。

　　5、推进生态文明体制改革、探索环保管理体制改革、夯实环保能力基础、深化环保宣传教育、推动党风廉政建设，推动环保事业持续健康发展。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我单位收入预算总额为1372.42万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1372.42万元，其中：人员支出644.19万元，日常公用支出233.23万元，对个人和家庭的补助支出195万元，专项支出300万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的环境管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障环保局机关、环境监察支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障法宣处、科标监测处、总量处、污防处、创建环保模范城市指挥部办公室、环评处、监察支队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业，主要用于机关及环境监察支队离退休人员支出。

　　（二）节能环保支出，主要用于机关及环境监察支队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：重点污染源监控及应急指挥系统维护、国模创建推进、环境保护政策法规宣传教育、主要污染物减排、机动车尾气污染防治、核与辐射污染防治等。

　　（三）住房保障支出，用于机关及环境监察支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数97.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.74万元，公务用车购置及运行维护费92.68万元（均为公务用车运行维护费）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　2016年根据市委市政府安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降21%，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长5.39%，主要原因是车辆保险费上涨。

　　2016年无新购车辆计划，单位车辆保有量26辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费92.68万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务出行，现场环境监察、环评验收审核等工作的正常开展。

　　附件：附表.XLS