攀枝花市环境监测中心站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市环境监测中心站职能简介。

　　1、按照国家规定，按计划对本辖区内各种环境质量状况进行经常性的监测，包括地表水、地下水、降水、降尘、硫酸盐化速率、空气、土壤、沉积物、生物群、固体废物、噪声及振动、辐射等环境要素；

　　2、收集、整理、汇总和储存本区域的环境监测数据资料，定期向主管部门、上级监测站及有关单位报送有关数据，协助主管部门编写《环境质量报告书》；

　　3、完成国控、省控及市控重点污染源（含污水处理厂）监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供依据；

　　4、建立辖区内应急监测网，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据；

　　5、承担建设项目“三同时”验收和限期治理项目环境工程竣工验收监测；

　　6、建设项目环境影响评价现状监测；

　　7、为社会有关单位提供各种技术服务；

　　8、开展环境重点及难点问题科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他环境科学研究；

　　9、组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

　　10、承办上级交办的其他工作。

　　（一）××（部门单位简称）职能简介。（参照政府批准的三定方案）

　　（二）攀枝花市环境监测中心站2019年重点工作。

　　1、完成国家、省、市下达的各项环境质量监测任务（包括地表水环境质量监测、饮用水水质监测、水质自动站监测、空气质量自动站监测、噪声监测和降水、降尘、硫酸盐化速率监测、辐射监测、土壤监测、农村环境质量监测、纠纷与仲裁监测等）;

　　2、完成全市环境空气质量监测数据综合分析、预测预报工作；

　　3、完成国控、省控、市控重点污染源监督性（含污水处理厂）监测工作；

　　4、完成“采测分离”相关工作；

　　5、完成环境应急监测工作及演练；

　　6、完成委托监测工作，服务全市经济发展；

　　7、加强监测能力建设；

　　8、按技术监督部门的要求，完成仪器设备的检定、校准；

　　9、完成上级安排的各类实验室间的比对考核；

　　10、加大对各县区监测站的技术指导和业务培训；

　　11、积极配合环境监测垂直管理改革，切实做好相关工作；

　　12、完善“测管协同”联动机制，保持环境监测、执法效率；

　　13、全力配合做好新一轮全国污染源普查工作；

　　14、全力配合做好2019年全国土壤详查工作；

　　15、继续做好国家土壤例行监测样品的分析工作；

　　16、组织人员参加VOCs相关项目的上岗考核，形成相应监测能力；

　　17、协助市环保局做好乌东德水电站相关项目的推进工作。

　　××（部门单位简称）2019年重点工作。（简介）

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市环境监测中心站为独立核算事业单位，无下属非独立核算单位。

　　××（部门单位简称）下属非独立核算单位××个，其中行政单位××个，参照公务员法管理的事业单位××个，其他事业单位××个。主要包括：（单位的具体名称）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，××（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。××（部门单位简称）2019年收支总预算××万元。按照综合预算的原则，攀枝花市环境监测中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。攀枝花市环境监测中心站2019年收支总预算1452.32万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年收入预算××1452.32万元，无上年结转，全部为一般公共预算拨款收入。其中：上年结转××万元，占××%；一般公共预算拨款收入××万元，占××%；政府性基金预算拨款收入××万元，占××%；事业收入××万元，占××%；……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年支出预算1452.32××万元，其中：基本支出××1249.32万元，占××86.02%；项目支出××203万元，占××13.98%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年财政拨款收支总预算1452.32××万元。收入全部为一般公共预算拨款收入收入包括：本年一般公共预算拨款收入××万元、本年政府性基金预算拨款收入××万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出××3万元、社会保障和就业支出195.64万元、节能环保支出1167.99万元、住房保障支出85.69万元。外交支出××万元、教育支出××万元……（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年一般公共预算当年拨款1452.32××万元，比2018年预算数增加/减少××45.05万元，主要是人员调出，……（增加或减少的原因）减少了人员及日常公用经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出××3万元，占××0.21%；社会保障和就业支出195.64万元外交支出××万元，占××13.47%；节能环保支出1167.99万元，占80.42%；住房保障支出85.69万元，占5.9%。……（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务组织事务支出（款）其他组织事务支出行政运行（项）2019年预算数为××3万元，主要用于：2019年援藏援彝干部人才补助经费。……（含支出方向和绩效目标）。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为81.52万元，主要用于退休人员退休费、医疗补助、福利费和公用经费。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　3.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为114.12万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019年预算数为1167.99万元，其中967.99万元主要用于人员工资福利支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助支出等；200万元主要用于保障环境监测专项业务工作支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为85.69万元，主要用于职工住房公积金支出。一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年一般公共预算基本支出1249.32××万元，其中：

　　人员经费1092.89××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费××156.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　办公费、印刷费、咨询费、手续费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年“三公”经费财政拨款预算数××36.63万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××2.97万元，公务用车购置及运行维护费××33.66万元。无因公出国（境）经费。

　　（或）××（部门单位简称）2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。主要原因是...。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

　　（二一）公务接待费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。主要原因是...。

　　2019年公务接待费计划用于相关部门到我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。...。

　　（三二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降××15.77%（或与2018年预算持平）。主要原因是...2018年事业单位公车改革，减少了2台车辆。

　　单位现有公务用车××13辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车3辆，货车及19座以上客车2辆。

　　轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2019年未安排公务用车购置费××万元，购置公务用车××辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费33.66××万元，用于××13辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）环境监测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）2019年无政府性基金预算支出××万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元。

　　（或）××（部门单位简称）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，××（部门单位简称）以及下属……（具体各单位名称）等××家行政单位、……（具体各单位名称）等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为××万元，比2018年预算增加/减少××万元，增长/下降××%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）及所属的非独立核算单位共有车辆××13辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0××辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备××5台（套）。

　　（二）

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市环境监测中心站××（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款××203万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　（请各部门单位参照省级部门2018年部门预算公开信息，对本部门单位2019年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　……等。

　　附件：部门预算公开表_[306002]攀枝花市环境监测中心站.xls

                  [306002]攀枝花市环境监测中心站项目支出绩效目标.rar

                 306002攀枝花市环境监测中心站2019年政府采购预算编制说明.doc