攀枝花市供销合作社联合社2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)供销合作社是为农服务的合作经济组织,供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系,建设现代农业,拉动农村需求,推进社会主义新农村建设,促进形成城乡经济社会发展一体化新格局,具有重大意义。

  (二)2017年全市供销社系统工作的总体思路是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,全面贯彻落实省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》(川委发〔2016〕22号)和市委、市政府即将下发的《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,遵循“主动作为,重点突破”的工作原则,抓住重点,联合合作,改造自我,服务三农,立足供销社实际,围绕国家现代农业示范区建设,实施“二四四”行动计划,即全力抓好“农民专业合作社标准化示范工程”建设和米易县综合改革重点任务试点工作,力争走在全省前列;着力在基层组织恢复、开门开放办社联合合作、项目培育、社有资产融资平台建设上取得突破;努力在贫困村领办创办、规范提升农民专业合作社、农业生产资料配送、城乡社区生活服务项目、盐边县龙腾种养殖专业合作社资金互助社试点上取得实效。确保综合改革取得成效,为促进全市农业增效、农民增收和农村繁荣作出新贡献。

  二、单位构成情况

  市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室),本单位现有编制20人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入455.86万元。支出包括:社会保障和就业支出72.54万元,商业服务业等支出355.00万元,住房和保障支出28.32万元。市供销社2017年收支总预算455.86万元。

  (一)收入预算情况

  市供销社2017年收入预算455.86万元,其中:一般公共预算拨款收入455.86万元,。

  (二)支出预算情况

  市供销社2017年支出预算455.86万元,其中:基本支出422.90万元,占92.77%;项目支出32.96万元,占7.23%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市供销社2017年财政拨款收支总预算455.86万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入455.86万元;支出包括:社会保障和就业支出72.54万元,商业服务业等支出355.00万元,住房和保障支出28.32万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市供销社2017年一般公共预算拨款收入455.86万元,比2016年预算数减少45.85万元,主要是因为退休人员统筹内工资交入社保发放。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出72.54万元,占15.91%;商业服务业等支出355.00万元,占77.88%;住房保障支出28.32万元,6.21%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)行政运行(项)2017年预算数为322.04万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转公用支出。

  2.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项目)2017年预算数为32.96万元,主要用于:社员股金贴息、化肥储备贴息及管理、会议费。

  3.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为28.32万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为37.64,主要用于:离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资及公务员医疗补助等支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为34.90万元,主要用于:本单位职工基本养老保险缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市供销社2017年一般公共预算基本支出422.90万元,其中:

  人员经费348.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

  公用经费74.09万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元,其中:公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。

  (一)公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降68.59%。主要原因是:公务车改革,我单位只保留一台公务用车。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出,主要保障机关工作的正常开展。