攀枝花市国土资源局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市国土资源局是主管全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

（二）2017年重点工作完成情况。

全市国土资源系统超额完成耕地保有量6.59万公顷和基本农田面积5.27万公顷的目标任务；全年市本级供应国有建设用地1528.8亩；闲置土地100%进入处置程序；全面推行矿业权人勘查开采信息公示制度，公示率实现100%；全市全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。

1.严守红线，恪尽职守保护资源

立足国家生态文明建设和保障粮食安全，划足、划优、划实永久基本农田，全市共划定52740.82公顷，超目标任务14.15公顷。严格落实耕地占补平衡制度，抓好项目实施、筹备和验收工作，加快推进我市在建的28个省投资土地整治项目，建设规模33.8197万亩，预计新增耕地9.4466万亩，总投资额54135万元。

2.多措并举，精准保障助推发展

紧紧围绕“项目年”，合理配置用地计划，市本级供应国有建设用地29宗，面积101.92公顷，合同价款6.79亿元，精确保障火车南站站前基础设施、普达、阿署达等一大批重大项目和民生工程及时落地。开展钒钛磁铁矿伴生稀散和贵金属元素潜力评价研究，石墨资源地质找矿工作成效显著，预计提交石墨矿物量730万吨。

3.情系民生，倾心尽力服务群众

严格执行征地政策，对市级部门、县区政府、大企业及红格特色小镇建设人员开展政策培训2次。不动产统一登记坚持“一个窗口收件、一站式审核、一条龙服务”，开通绿色通道，共颁发不动产权证书22566本，发放不动产权证明13952本。全年共确定地灾专职监测人员540名，实现389处隐患点的全覆盖，开展宣传培训2178场次，共计涉及18万人次，开展工程治理项目19处，排危除险20处，按时完成131户避让搬迁。

4.持续发展，抓牢抓实环保整改

对自然保护区内涉及国土资源领域违法用地用矿全部整改到位，二滩鸟类省级自然保护区内矿业权已全部整改完毕，苏铁国家级自然保护区内的石灰石矿已制定2024年关闭退出整改实施方案。

5.依法行政，严厉打击违法行为

不断强化执法监管在资源保护中的重要作用，全年共开展动态巡查1834次，巡查参加人数4147人次，重点区域巡查覆盖率达99%，其他区域巡查覆盖率达95%以上，巡查发现土地违法行为47件，制止率100%；立案查处土地违法案件23件，矿产违法行为2件，切实让违法问题发现在初始，解决在萌芽。

6.廉洁勤政，全面提升拒腐防变

坚持把党风廉政建设与反腐败工作纳入国土资源发展建设总体布局，制定《2017年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《2017年党风廉政建设主体责任实施意见》和《责任清单》，分解下达了全年全系统7大项，24个子项党风廉政工作任务，层层签订党风廉政建设责任书和承诺书。全年开展提醒谈话、警示谈话、勤政廉政谈话等各类谈话125人次，给予1人政纪处分，全面提升干部职工的拒腐反变能力。

二、部门概况

攀枝花市国土资源局下属二级单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市国土资源局全系统本年收入合计15151.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5047.94万元，占33.32%；政府性基金预算财政拨款收入1964.91万元，占12.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8138.63万元，占53.71%。

 

2017年攀枝花市国土资源局全系统本年支出合计17754.37万元，其中：基本支出3766.16万元，占21.21%；项目支出13988.21万元，占78.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计17201.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少51.25万元，下降0.3%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9014.27万元，占本年支出合计的50.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3210.69万元，增长55.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9014.27万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面:社会保障和就业支出427.38万元，占4.74%；城乡社区支出4740.34万元，占52.59%；国土海洋气象等支出3594.17万元，占39.87%；住房保障支出251.88万元，占2.79%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为318.72万元，完成预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动调整，支出少于预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为81万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员变动，支出少于预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.16万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.5万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4740.34万元，完成预算100%。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1620.99万元，完成预算100%。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）97.6万元，完成预算100%。

10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）12万元，完成预算1.9%，决算小于预算的主要原因是：项目经费根据合同进度付款。

11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）1435.26万元，完成预算100%。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）428.32万元，完成预算75.68%，决算小于预算的主要原因是：项目经费根据合同进度付款。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）251.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3732.01万元，其中：

人员经费3225.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费506.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.12万元，完成预算65.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.52万元，占59.44%；公务接待费支出决算7.6万元，占5.98%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车31辆，其中：轿车8辆、越野车13辆、载客汽车1辆，其他车型9台。

3.公务用车运行维护费支出75.52万元。主要用于国土地灾防治、土地及矿山管理、执法管理等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.12万元，下降14.80%。主要原因是厉行节约，加强车辆管理，严控车辆经费支出。

4.公务接待费支出7.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：地质灾害调研1186元、矿产开发管理调研2188元、接待南充考察团850元、接待省厅检查组616元、接待省核工业地质局调研1470元、省矿山地质调研接待费538元、信访维稳接待费600元、接待山东五莲县考察团850元。执法检查工作580元；土地执法检查工作2400元；地灾综合防治体系建设680元；执法培训工作1100元；指导执法检查工作540元，省执法总队联系中电光伏发电临时办公用房和施工堆放材料占地事宜900元、省财政厅、省国土资源厅交叉检查地灾实施情况1000元、市局领导调研石灰石矿相关信访问题400元、市局检查地灾项目300元、市领导调研烂坝石灰石矿200元等。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降2.56%。主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，严控车辆经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1864.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市国土资源局机关运行经费支出407.03万元，比2016年增加74.59万元，增长22.44%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市国土资源局政府采购支出总额511.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出474.99万元、政府采购服务支出36.5万元。主要用于地灾治理、土地整理、办公用设备等采购（具体工作）。授予中小企业合同金额511.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市国土资源局共有车辆31辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为97分。按照部门预决算编制相关要求，按时完成预决算报送工作，预决算编制准确。并按要求严格预算执行管理及专项项目管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息等。

（二）存在问题。

因专项项目资金是根据工程进度及合同约定条款付款，所以而专项项目时间跨度一般超过一年以以，所以在支付进度不能完全达到90%及以上。

（三）改进建议。

在今后的工作中，将不断完善工作程序和专项项目管理，在保质保量完成工作的前提下，提高资金使用效率。

 

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市土地储备中心开展了专项项目支出绩效评价，得分为100分，本项目是市政基础设施完善的需要，是炳二、三区规划发展的需要。项目实施后，具有显著的防洪效益，将产生积极的经济、社会和环境效益。该项目建成后将解决炳二、炳三区排洪及雨污分流、龙箐路通行等问题，污水将不会直接排入金沙江，利于环保，保护了金沙江。

                                                                   

(3). 社会效益

项目实施后，及时有效地排除炳二、三区雨水及污水，避免了下游洪涝灾害及环境污染，保障了区域内建构筑物及居民的生命财产安全。同时，增加了区域内抗御自然灾害能力，改善了当地自然环境，并为区域内的规划、土地利用等创造了条件，也为当地提供了更多的就业机会，解决了许多失业人员的就业及增收问题。

(4). 环境效益

环境保护是我国的一项基本国策。炳二区排洪涵洞改建工程本身就是一项与环境保护相关的市政基础设施项目，是攀枝花市区域规划及总体规划的组成部分。避免了区域内的土地污染、环境污染，改善了城市排水系统及环境质量，提高了区域内居民的生活水平，保障了居民的身体健康，促进了社会经济的可持续发展。

存在的问题： 目前，该项目实体已移交城市主管部门进行管理，下一步即将开展项目审计工作，存在问题暂无法预判。

下一步改过措施：当前项目建设完成后的市政设施普遍存在无法正常移交管理的问题，导致管理混乱。建议研究确定有效的移交管理办法，让负责管理的单位切实履行职责，确保“建管分离原则”能有效落实。

 

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		8
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		9
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指政府特聘专家费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险缴费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指行政事业单位离退休人员经费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指关心下一代成长经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施费用支出。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位运转经费

13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指国土资源规划及管理项目支出。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位运行经费。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源专项项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件：2017年部门决算编制说明-国土局.doc

                 四川省攀枝花市国土资源局（汇总）.XLS