攀枝花市国土资源局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）国土局职能简介。

　　攀枝花市国土资源局是主管全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

　　（二）国土局2018年重点工作。

　　2018年，我局将深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委十届四次全会精神，深刻领会“一个目标、两篇文章、三大工作抓手、四个加快建设”工作思路，紧扣各项重点工作，以“两转一提”为抓手，保资源、保发展、促改革、防地灾、强队伍，为做好“钒钛、阳光”两篇文章，谱写出美丽繁荣和谐四川攀枝花篇章，做好国土资源要素保障。

　　 一是加强资源保护，全面促进国土资源可持续利用。严格落实国家耕地保护战略，做好中心城区永久基本农田保护，加快推进土地整治。开展土地第三次调查，优化农村土地利用布局和结构，充分发挥国土资源的保障、管控和引导作用，研究出台乡村振兴和特色小镇建设国土资源支持政策。坚持矿产资源节约与综合利用，适时对开发利用情况进行评估，开展绿色矿山和绿色矿区建设。

　　 二是坚持规划先行，切实发挥国土资源规划龙头作用。强化国土资源规划的管控和刚性约束，建立以土地利用总体规划为中心的宏观调控机制，探索开展农村集体建设用地规划，为农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地改革等改革奠定基础。严格执行矿产资源规划制度，统筹安排勘查、开发、保护、储备，科学布局矿业权。

　　 三是强化集约节约用地，全面提高用地保障能力。进一步增强我市建设用地节约集约利用水平，用好增量、盘活存量、提升质量，抓好多规合一、处置闲置低效等工作。优先保障重大产业用地，积极探索康养、医疗、运动等新兴产业用地需求；促进房地产用地结构调整，探索工业用地分类保障机制，稳步推进旧城改造。

　　 四是聚焦优势矿种，促进矿业经济科学发展。继续争取中央、省级地勘基金对我市战略性矿种开展地质勘查工作，进一步深化与中国地调局的合作，支持在攀开展的攀枝花地区钒钛铁石墨及三稀矿产资源基地综合调查等项目顺利完成。加快推进红格温泉勘查和南矿区区划调整论证，争取早日形成采矿权。

　　 五是筑牢生命工程，提升地质灾害防治水平。以地质灾害综合防治体系建设为契机，以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系为支撑，以强化全社会地质灾害防范意识和能力为核心，全面提升地质灾害综合防治能力和水平。抓好山水林田湖生态修复的省级项目实施，积极争取国家级资金支持，努力构建长江上游生态屏障。

　　 六是深化制度改革，不断释放各项政策红利。深化不动产统一登记，积极开展工矿废弃地复垦、城乡建设用地增减挂等改革；继续探索工业用地弹性出让、长期租赁、先租后让、租让结合等供地新方式，研究出台我市工业用地多种方式利用政策，完善土地收购储备制度，引导土地市场健康平稳发展。继续抓好部、省支持政策的落地见效。

　　 七是深化“两转一提”，提升行政效能保障发展。把深入开展“走基层”活动扎实推动“两转一提”与学习宣传贯彻党的十九大精神、进一步做好各项工作等紧密结合起来，以服务企业、方便群众为导向，在各类国土资源审批、许可事项中实施“缩时提速增效”，探索开展容缺受理，认真落实“简政放权”要求，最大程度激发和释放发展动力。积极做好用地预审，加快征地报批，确保项目及时落地。继续提升政务服务能力，对规定的行政许可事项保持现场办结率100%，按时办结率100%。

　　二、单位构成情况

　　国土局下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：攀枝花市地质环境监测站和攀枝花市土地矿权交易中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土局2018年收支总预算2523.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　国土局2018年收入预算2523.73万元，一般公共预算拨款收入1268.73万元，占50.27%；政府性基金预算拨款收入1255万元，占49.73%。

　　（二）支出预算情况

　　国土局2018年支出预算2523.73万元，其中：基本支出1268.73万元，占50.27%；项目支出1255万元，占49.73%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　国土局2018年财政拨款收支总预算2523.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1268.73万元、本年政府性基金预算拨款收入1255万元；支出包括：社会保障和就业支出165.63万元、城乡社区支出1255万元、国土海洋气象等支出1015.43万元、住房保障支出87.67万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　国土局2018年一般公共预算当年拨款1268.73万元，比2017年预算数增加156.95万元，主要是人员经费变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出165.63万元，占13.05%；国土海洋气象等支出1015.43万元，占80.03%；住房保障支出87.67万元，占6.91% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为66.96万元，主要用于：离退休人员工资及日常公用经费。

　　2. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为98.67万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为675.59万元，主要用于职工工资、奖金及日常公用等。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算数为289.84万元，主要用于职工工资、奖金及日常公用等。

　　5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2018年预算数为50万元，主要用于地质灾害防治。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为87.67万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　国土局2018年一般公共预算基本支出1218.73万元，其中：人员经费1014.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费203.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　国土局2018年“三公”经费财政拨款预算数25.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.71万元，公务用车购置及运行维护费21.60万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变动

　　主要原因是未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.6%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

　　2018年公务接待费计划用于重点工作任务所必须的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是公务改革，车辆减少。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车4辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费21.6万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障地质灾害防治、土地推介、矿山检查、耕地保护等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　国土局2018年政府性基金预算支出1255万元，其中：基本支出0万元，项目支出1255万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，国土局以及下属攀枝花地质环境监测站及攀枝花市土地矿权交易中心两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.85万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，国土局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年国土局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表-国土.xls

                  404001-市国土局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404001-市国土资源局2018年部门预算绩效目标.zip