攀枝花市国土资源局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源局职能简介。

　　攀枝花市国土资源局是主管全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用、地质环境保护、地质灾害防治等工作的部门。

　　（二）攀枝花市国土资源局2017年重点工作。

　　2017年，我局将以“保资源、保发展、保权益、促改革、防地灾、强队伍”的国土资源工作总要求为目标，紧扣市委、市政府中心工作，认真履行国土资源管理职责。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局下属非独立核算单位2个，其中事业单位2个。主要包括：（攀枝花市土地矿权交易中心、攀枝花市地质环境监测站）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。攀枝花市国土资源局2017年收支总预算1611.78万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国土资源局2017年收入预算1611.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.78万元，占68.98%；政府性基金预算拨款收入500万元，占31.02%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国土资源局2017年支出预算1611.78万元，其中：基本支出1111.78万元，占68.98%；项目支出500万元，占31.02%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国土资源局2017年财政拨款收支总预算1611.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1111.78万元、本年政府性基金预算拨款收入500万元；支出包括：社会保障和就业支出135.81万元、城乡社区支出500万元、国土海洋气象等支出898.08万元、住房保障支出77.89万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款1111.78万元，比2016年预算数减少120.23万元，主要是下属事业单位地籍规划事务中心撤销并入不动产登记中心 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出135.81万元，占12.22%；国土海洋气象等支出898.08万元，占80.78%；住房保障支出77.89万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为39.4万元，主要用于：退休人员房帖、公务员医疗补助等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为96.41万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2017年预算数为671.02万元，主要用于：在职行政人员工资、公用支出。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2017年预算数为227.06万元，主要用于：在职事业人员工资、公用支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为77.89万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局2017年一般公共预算基本支出1111.78万元，其中：

　　人员经费903.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

　　公用经费208.11万元，主要包括：办公费、水电费、公车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数28.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.15万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平，均为0。主要原因是未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算减少21.45%。主要原因是下属事业单位地籍规划事务中心撤销并入不动产登记中心 。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务活动、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少73.51%。主要原因是公务用车改革。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车4辆。2017年安排公务用车运行维护费24万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障土地整理、地灾防治、矿产资源管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局2017年政府性基金预算支出500万元，其中：基本支出0万元，项目支出500万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市国土资源局的机关运行经费财政拨款预算为208.11万元，比2016年预算减少50万元，下降19.37%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市国土资源局及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：攀枝花市国土资源局2017年预算公开附表.xls