关于攀枝花市国土资源局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范国土资源市场秩序的责任。9.依法管理权限内采矿权的出让、转让审批登记。10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。13.负责管理区县国土资源主管部门领导班子成员。14.承担市政府公布的有关行政审批事项。15.承办市政府及省国土资源厅交办的其他事项。16.依法管理全市城乡地政和地籍工作。17.主管全市的土地征收征用、划拨、出让工作，统一审查、征收征用、划拨建设用地。18.负责全市土地储备、土地资产运营工作和土地市场、矿业市场的监管。

　　2016年重点工作任务介绍：1、加强资源保护，全面促进国土资源可持续利用。2、坚持规划先行，切实发挥国土资源规划龙头作用。3、强化集约节约用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦优势矿种，促进矿业经济科学发展。5、筑牢生命工程，提升地质灾害防治水平。6、强化行政执法，全面推进法治国土建设。7、倡导科技引领，加强国土资源科技与信息化建设。8、深化制度改革，不断释放各项政策红利。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市国土资源局收入预算总额为1,762.01万元，其中：当年财政拨款收入1,762.01万元，相应安排支出预算1,762.01万元，其中：人员支出729.69万元，日常公用支出258.11万元，对个人和家庭的补助支出244.21万元，专项支出530万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市国土资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土资源事务支出985.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

　　（二）社会保障和就业支出164.04万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出82.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）城乡社区支出530万元，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：地质灾害预警预报及值班值守、煤矿抽样实测、矿山开发利用年度检查、矿产资源储量动态监测、矿产资源补偿费及价款征收、价款评估、土地矿权招拍挂出让和土地出让金征收管理等专项项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数95.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.04万元，公务用车购置及运行维护费90.61万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90.61万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数无变动，均为0万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降28%，主要原因是人员变动，预算进行调整。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长26.82%，主要原因是含2015年车辆保险费。

　　2016年安排公务用车运行维护费90.61万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属事业单位工作的正常开展。

　　附件：2016年国土局预算公开附表.XLS