四川省攀枝花市公安局2016年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作     

　　（一）单位主要职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、有力维护了政治安全和社会稳定。（内容略）

　　2、有力打击了突出违法犯罪的嚣张气焰。八类严重暴力犯罪案件破案率同比上升5.4个百分点；破获“两抢”、入室盗窃、盗窃机动车、扒窃破案率同比分别上升27.5、9.8、23.3、7.5个百分点；破案率连续6年保持100%；挽回经济损失3133.9万元；成功抓获历年逃犯率同比上升33.33%，破案打击能力得到了新提升。

　　3、有力确保了社会治安和安全形势平稳。案件高发势头得到一定遏制，全市刑事立案同比下降22.2%，其中八类严重暴力犯罪、入室盗窃、盗窃机动车、扒窃、诈骗发案同比分别下降19.5%、26.4%、41.9%、34.5%、2.9%；反诈骗中心为群众止付挽损309.2万元，止付金额位居全省前列，全市交通事故数、死人数，伤人数和经济损失数同比分别下降8.7%、9.4%、30.2%、29.5%，其中死亡交通事故的起数、死亡人数连续8年下降；火灾事故的起数、伤人数同比分别下降23.4%、100%，实现了全年“零死人”目标；未发生民爆危化物品被盗、丢失事故和监管场所安全责任事故。

　　4、有力提升了基础和信息化建设水平。重点建设项目加快推进，东区、西区两个分局的业务技术用房和市局应急物资装备库按计划完成主体施工，看守所迁建、交警指挥中心等项目正在强力推进，环川公安检查站、警犬基地、警务技能暨反恐怖训练基地等项目完成选址并全面启动，完成了扁平化指挥通信系统建设，实现了自建北斗导航平台、图综平台、消防灭火救援与PGIS平台的对接和上图。基础信息采集工作进展明显，寄递渠道、社会管理等基础数据采集率达90%以上。

　　5、有力推进了公安改革重点工作。反恐工作体系、涉稳情报搜集研判机制和社会治安风险评估机制不断完善，县级公安机关警务运行机制改革、实战化指挥体系和情报应用体系以及一体化打防管控机制正在逐步构建，执法办案制度、羁押监管制度和涉案财物管理制度得到全面完善,“放管服”改革等惠及民生措施加快落地，重点行业、新兴行业治安管理机制初步建立。

　　6、有力保持了队伍建设良性发展。深入推进“两学一做”学习教育，持续强化公安队伍素质、职业能力和作风建设，全年未发生冤假错案、无罪判决和行政败诉案件，受理的纪检信访举报案件同比下降45.14%；涌现出先进集体23个、先进个人156人次；在“9.19”抗洪抢险中，公安机关众志成城、鏖战洪魔的英勇形象深入民心，全市群众安全感达到99.27%，同比上升3.51个百分点，队伍呈现出积极向上、风清气正的良好局面。

　　二、部门概况

　　攀枝花市公安局下属二级决算单位四个，其中行政单位四个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市公安局本年收入合计44677.6万元，其中：上年结转收入4100.78万元，占9.18%；当年财政拨款收入38981.89万元，占87.25%；其他收入1594.93万元，占3.57%。2015年度总收入43437.04万元, 2016年比2015年增加财政收入1240.56万元，增收率2.85%。

　　2016年收入饼状图

　　2016年攀枝花市公安局本年支出合计41228.21万元，其中：人员支出28362.83万元，占68.77%；日常公用支出3594.51万元，占8.72%；专项支出9279.28万元，占全部经费支出的22.51%。支出决算总额较2015年增加1862.85万元，增率4.7%，主要原因是基本养老保险支出增加。

　　2016年支出饼状图

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市公安局2016年度财政拨款收支总决算43082.67万元，2015年度财政拨款收支总决算42520.3万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1775.43万元，增长4.55%；财政拨款支出增加2063.64万元，增长5.1%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出40452.27万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2063.64万元，增长5.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出40452.27万元，主要用于以下方面:公共安全支出34604.32万元，占85.54%；社会保障和就业支出3921.28万元，占9.69%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占0.01%；住房保障支出1917.71万元，占4.74%；一般公共服务支出6.96万元，占0.02%。

　　2016一般公共预算财政拨款支出饼图

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出:2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。

　　3.公共安全支出-公安-行政运行:2016年决算数为25977.74万元，完成预算100%。

　　4.公共安全支出-公安-一般行政管理事务:2016年决算数为5676.89万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是2016年度中央及省级转移支付装备正在采购中，环川公安检查站正在建设中，未付款。

　　5.公共安全支出-公安-国内安全保卫:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

　　6.公共安全支出-公安-刑事侦查:2016年决算数为156万元，完成预算100%。

　　7.公共安全支出-公安-经济犯罪侦查:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

　　8.公共安全支出-公安-出入境管理:2016年决算数为42万元，完成预算100%。

　　9.公共安全支出-公安-禁毒管理: 2016年决算数为271.5万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是禁毒装备正在采购中，未付款。

　　10.公共安全支出-公安-反恐怖:2016年决算数为86万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是反恐处突装备正在采购中。

　　11.公共安全支出-公安-拘押收教场所管理:2016年决算数为2079.8万元，完成预算100%。

　　12.公共安全支出-公安-警犬繁育与驯养:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

　　13.公共安全支出-公安-事业运行:2016年决算数为133.18万元，完成预算100%。

　　14.公共安全支出-公安-其他公安支出:2016年决算数为6.4万元，完成预算100%。

　　15.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出:2016年决算数为124.8万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1067.56万元，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为2688.22万元，完成预算100%。

　　18.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:2016年决算数为164.11万元，完成预算100%。

　　19.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。

　　20.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为1917.71万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出31948.53万元，其中：

　　人员经费28354.41万元，主要包括：基本工资5171.43万元、津贴补贴12950.68万元、奖金3217.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2688.22万元、职业年金缴费21.93万元、其他社会保障缴费1130.27万元、其他工资福利支出0万元、离休费184.39万元、退休费760.72万元、抚恤金164.11万元、生活补助32.78万元、医疗费104.02万元、奖励金0万元、住房公积金1917.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出10.67万元。

　　公用经费3594.12万元，主要包括：办公费243.41万元、印刷费36.45万元、咨询费7.17万元、手续费0.15万元、水费100.31万元、电费368.75万元、邮电费151.05万元、取暖费0万元、物业管理费79.17万元、差旅费136.50万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费105.01万元、租赁费3.12万元、会议费0万元、培训费22.57万元、公务接待费7.89万元、劳务费54.77万元、委托业务费0万元、工会经费194.96万元、福利费1106.59、被装购置费3.05万元、其他交通费516.83万元、公务用车运行维护费247.30万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出206.81万元、办公设备购置2.26万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为913.82万元，完成预算64.64%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为904.49万元，完成预算63.98%；公务接待费支出决算为9.33万元，完成预算0.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革后车辆减少及严格控制公务接待费的支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1095.09万元，下降119%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1095.51万元，下降121%，减少的主要原因是公务车辆改革后车辆减少；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长4.7%。增长变动的主要原因2016年度外地来攀办案人员有所增加，接待费略高于上年。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算904.49万元，占98.98%；公务接待费支出决算9.33万元，占1.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费904.49万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车656辆，其中：轿车367辆、越野车108辆、载客汽车34辆，其他车辆23辆，摩托车124辆。

　　公务用车运行维护费支出904.49万元。主要用于执勤巡逻、办理各类案件、维护社会稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费9.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，589人次，共计支出9.33万元，具体内容包括：外地来攀办理各类案件、各项专项工作交叉检查、督导、上级及相关部门工作调研等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市公安局机关运行经费支出3594.11万元，比2015年增加427.63万元，增长13.5%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市公安局政府采购支出总额894.88万元，其中：政府采购货物支出126.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出768.68万元。主要用于办公设备、专用设备、信息软件等的购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市公安局公有车辆656辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车98辆、一般执法执勤用车533辆、特种专业技术用车25辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金7290万元，覆盖率达到27%。

　　攀枝花市公安局组织对口部门根据年初设定的项目及达到目标进行绩效管理，截至2016年底基本上完成了年初设定的绩效管理目标及目标值；保障了全市公安工作的平稳运行，切实为攀枝花社会的经济发展及人民的安居乐业创造了良好的治安环境。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 公共安全支出-公安-行政运行：指行政单位的基本支出。

　　5. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6. 公共安全支出-公安-国内安全保卫：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

　　7. 公共安全支出-公安-刑事侦查：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　8. 公共安全支出-公安-经济犯罪侦查：指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

　　9. 公共安全支出-公安-出入境管理：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理及边防检查站等方面的支出。

　　10. 公共安全支出-公安-禁毒管理：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　11. 公共安全支出-公安-反恐怖：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

　　12. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。

　　13. 公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养：指各级公安机关警犬繁育及驯养的支出。

　　14. 公共安全支出-公安-事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　15.公共安全支出-公安-其他公安支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　16. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　17．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　19. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　20. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大卫生公共服务项目支出。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省攀枝花市公安局（汇总）(8月23日）.XLS