一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局职能简介。

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市公安局2017年重点工作。

　　1、增强安保维稳主动权，全力确保政治安全和社会大局平稳。健全风险管控、反恐防暴、预警处置机制，加强两级公安机关应急力量建设，全力维护社会稳定；重点打击涉黑涉恶犯罪、风险型经济犯罪、暴力犯罪、多发性侵财犯罪、毒品犯罪和“食药环”违法犯罪，深化立体化治安防控体系建设，全力维护社会安全；加大民爆危化、大型活动、交通、消防、监管场所安全隐患排查整治，坚决确保不发生群死群伤的重特大安全事故。

　　2、积聚改革发展新动能，加快推进警务机制转型升级。强力推动8个重点项目改革，建立110接处警社会联动机制，抓好21个执法规范化重点项目建设的落地，加快网上公安机关建设应用，全力提升警务效能和服务发展能力；加快推进大数据平台、公共安全管理平台、警综平台、图综系统等重点项目建设和升级改造，深入推进警务大数据建设应用，不断完善刑事侦查、技术侦查、网络侦控和情报侦察、视频监控、资金查控等专业手段建设，提高单兵智能化装备特别是移动警务终端配备的配备比例，不断提升警务实战能力；扎实推进“一标三实”基础信息采集、流动人口登记管理、户籍与实有人口清理登记工作常态化，不断提升基础保障能力。

　　3、提升素质警队硬实力，着力营造风清气正干事创业的警营生态。狠抓政治建警、素质强警、从严治警，从优待警，切实解决队伍不适应问题，着力打造“五个过硬”优秀警队。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局下属非独立核算单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局、警务训练支队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2017年收支总预算15984.92万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局2017年收入预算15984.92万元，全部为一般公共预算拨款收入15984.92万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局2017年支出预算15984.92万元，其中：基本支出13189.53万元，占82.51%；项目支出2795.39万元，占17.49%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局2017年财政拨款收支总预算15984.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入15984.92万元；支出包括：公共安全支出13368.91万元、社会保障和就业支出1643.64万元、住房保障支出972.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局2017年一般公共预算当年拨款15984.92万元，比2016年预算数增加1267.77万元，主要是人员经费增加1105.71万元，公用经费增加319.98万元，项目经费减少157.92万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出10447.94万元，占65.36%；一般行政管理事务支出689.93万元，占4.32%；治安管理支出30万元，占0.19%；国内安全保卫支出20万元，占0.13%；刑事侦查支出48.66万元，占0.3%，禁毒管理支出1万元；反恐怖支出1万元；拘押收教场所管理1877.8万元，占11.7%；警犬繁育及驯养支出27万元，占0.17%；事业运行支出125.5万元，占0.71%；其他公安支出100万元，占0.6%；未归口管理的行政单位离退休支出404.4万元占2.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1239.24万元，占8%；住房公积金支出972.37万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2017年预算数为10447.94万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为689.93万元，主要用于：保障“天网”正常运转的人员经费、租赁费及政法系统电路与服务租用费。

　　3. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项目）2017年预算数为30万元，主要用于：维护社会治安秩序，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

　　4. 公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项目）2017年预算数为20万元，主要用于：保障隐蔽战线工作开展开支。

　　5. 公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项目）2017年预算数为48.66万元，主要用于：预防、制止和侦查违法犯罪活动开支。

　　6. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项目）2017年预算数为1万元，主要用于：禁毒宣传及禁毒办日常工作开支。

　　7. 公共安全（类）公安（款）反恐怖（项目）2017年预算数为1万元，主要用于：反恐日常工作开支。

　　8. 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项目）2017年预算数为1877.8万元，主要用于：拘押收教场所在押人员生活开支。

　　9. 公共安全（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项目）2017年预算数为27元，主要用于:保障警犬饲养及训练开支。

　　10. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项目）2017年预算数为125.58万元，主要用于：事业人员经费开支。

　　11．公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项目）2017年预算数为100万元，主要用于：应急物资的储备。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2017年预算数为404.4万元，主要用于：离退休人员经费开支。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为1239.24万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为972.37万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局2017年一般公共预算基本支出13189.53万元，其中：

　　人员经费11190.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、编内聘用人员工资及五金。

　　公用经费1998.56万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、党建经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数363.85万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费343.85万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降52%。主要原因是2016年7月进行了公务车辆改革，报废及拍卖了127辆公务用车。

　　单位现有公务用车144辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）109辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车17辆，货车及19座以上客车16辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费343.85万元，用于144辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障刑侦、禁毒、国保、网安、科通、技侦、治安巡逻等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　攀枝花市公安局以及下属直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局4家行政单位、警务训练支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1998.56万元，比2016年预算增加319.98万元，增长19 %。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市公安局所属的非独立核算单位共有车辆144辆，其中，执法执勤用车136辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市公安局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2795.39万元。

　　附件：市公安局（本级）2017年预算信息公开表.xls