四川省攀枝花市妇女联合会2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

　　二、部门概况

　　攀枝花市妇女联合会下属二级决算单位1个，由于人员少，直接纳入市妇联一级决算单位进行一并决算，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市妇联收入决算总额为411.20万元，其中：当年财政拨款收入405.61万元，上年结转收入2.76万元。收入决算总额较2014年增加54.25万元，主要原因2015年单位人员工资调整，差旅费标准调整等，增加基本支出。

　　2015年攀枝花市妇联支出决算总额为413.96万元，其中：一般公共服务支出248.13万元，社会保障和就业支出141.03万元，医疗卫生支出1万元，住房保障支出15.81万元，无年末结转和结余资金。支出决算总额较2014年增加57.21万元，主要原因2015年单位人员工资调整，差旅费标准调整等，增加基本支出；另外上年结转资金本年支出等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市妇联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省妇女儿童事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出248.13万元。一部分主要用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。另一部分用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政业务运行工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出141.03万元。主要用于市妇联退休职工的工资及退休人员的公用经费支出；推进妇女创业就业，开展妇女小额担保财政贴息工作，承办四川省促进妇女居家灵活就业暨巾帼文明岗交流培训会等。

　　（三）医疗卫生支出1万元。主要用于预防艾滋病宣传活动的经费支出。

　　（四）住房保障支出15.81万元。主要用于缴纳市妇联职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年市妇联没有因公出国（境）费经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.32万元,基本与较2014年决算数持平。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待10批次，约200人，具体开支内容包括：接待基层妇联组织人员到市妇联办事，省上工作人员到市调研、检查工作，建市50周年接待邀请嘉宾等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费7.91万元,较2014年决算数增长43%，主要原因是有5项重点工作用车较多。

　　2015年车辆运行维护费支出7.91万元，主要用于：一是承办四川省促进妇女居家灵活就业暨巾帼文明岗交流培训会，各市州妇联分管领导、巾帼文明岗、致富带头人代表等230余人参加会议，参观了攀枝花妇女居家灵活就业示范基地、巾帼文明示范岗、阿署达花舞人间、米易康养论坛等；二是精准扶贫工作，多次到联系村、扶贫村所在的大田、大龙潭调研、指导、帮扶；三是“两纲”中期评估，调研督导并迎接省上检查；四上贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神，牵头起草攀枝花市委加强党的群团工作意见，多次下基层调研，召开座谈会，多方征求意见；五是举办首届“家庭植树节”活动，打造成片“家庭文化景观林”，利用周末组织了4个植树专场，700多个家庭、2000余人参加，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　市妇联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计24.39万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　2015年市妇联严格执行政府采购政策，对妇联所需要的资产，都按照政府采购目录，进行了政府招标采购，2015年市妇联政府采购电脑、空调、家具等4.15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年市妇联总资产669.69万元，其中一般公务用车3辆，车辆总价值为79.93万元。

    附件：四川省攀枝花市妇女联合会（本级）.XLS