四川省攀枝花市妇女联合会2015年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2016-10-11      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照省政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  二、部门概况

  攀枝花市妇女联合会下属二级决算单位1个,由于人员少,直接纳入市妇联一级决算单位进行一并决算,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年攀枝花市妇联收入决算总额为411.20万元,其中:当年财政拨款收入405.61万元,上年结转收入2.76万元。收入决算总额较2014年增加54.25万元,主要原因2015年单位人员工资调整,差旅费标准调整等,增加基本支出。

  2015年攀枝花市妇联支出决算总额为413.96万元,其中:一般公共服务支出248.13万元,社会保障和就业支出141.03万元,医疗卫生支出1万元,住房保障支出15.81万元,无年末结转和结余资金。支出决算总额较2014年增加57.21万元,主要原因2015年单位人员工资调整,差旅费标准调整等,增加基本支出;另外上年结转资金本年支出等。

  四、财政拨款支出决算情况

  攀枝花市妇联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省妇女儿童事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出248.13万元。一部分主要用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。另一部分用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于行政业务运行工作的经费支出。

  (二)社会保障和就业支出141.03万元。主要用于市妇联退休职工的工资及退休人员的公用经费支出;推进妇女创业就业,开展妇女小额担保财政贴息工作,承办四川省促进妇女居家灵活就业暨巾帼文明岗交流培训会等。

  (三)医疗卫生支出1万元。主要用于预防艾滋病宣传活动的经费支出。

  (四)住房保障支出15.81万元。主要用于缴纳市妇联职工住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年市妇联没有因公出国(境)费经费支出。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费1.32万元,基本与较2014年决算数持平。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待10批次,约200人,具体开支内容包括:接待基层妇联组织人员到市妇联办事,省上工作人员到市调研、检查工作,建市50周年接待邀请嘉宾等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费7.91万元,较2014年决算数增长43%,主要原因是有5项重点工作用车较多。

  2015年车辆运行维护费支出7.91万元,主要用于:一是承办四川省促进妇女居家灵活就业暨巾帼文明岗交流培训会,各市州妇联分管领导、巾帼文明岗、致富带头人代表等230余人参加会议,参观了攀枝花妇女居家灵活就业示范基地、巾帼文明示范岗、阿署达花舞人间、米易康养论坛等;二是精准扶贫工作,多次到联系村、扶贫村所在的大田、大龙潭调研、指导、帮扶;三是“两纲”中期评估,调研督导并迎接省上检查;四上贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神,牵头起草攀枝花市委加强党的群团工作意见,多次下基层调研,召开座谈会,多方征求意见;五是举办首届“家庭植树节”活动,打造成片“家庭文化景观林”,利用周末组织了4个植树专场,700多个家庭、2000余人参加,等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

  市妇联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计24.39万元。(财决CS05表)

  (二)政府采购情况

  2015年市妇联严格执行政府采购政策,对妇联所需要的资产,都按照政府采购目录,进行了政府招标采购,2015年市妇联政府采购电脑、空调、家具等4.15万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年市妇联总资产669.69万元,其中一般公务用车3辆,车辆总价值为79.93万元。

    附件:四川省攀枝花市妇女联合会(本级).XLS