攀枝花市档案局（馆）2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市档案局（馆）职能简介。攀枝花市档案局（馆）成立于1981年2月，实行一套班子、两块牌子管理，按照《档案法》的要求，履行全市档案事业行政管理、档案保管利用和档案收集整理等职能，为市政府参照公务员法管理事业单位，且为市财政一级预算单位。市档案局行政编制31人，现有在职职工29人，其中：行政28人，工勤人员1人。离退休职工25人。内设机构7科室。市档案局财务归属办公室，未单设财务室。

　　（二）市档案局（馆）2017年重点工作。开展档案行政执法检查，计划检查25个单位。指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、晋级、复查11个单位。协助全市大数据中心建设，指导全市档案全文数字化加工45万页。接收应进馆档案24250卷（件）。征集各类特色档案资料1650件。把《档案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期。

　　二、单位构成情况

　　市档案局（馆）实行局、馆合一管理方式，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案局（馆）2017年收支总预算582.19万元。

　　（一）收入预算情况

　　市档案局（馆）2017年收入预算582.19万元，其中：一般公共预算拨款收入582.19万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市档案局（馆）2017年支出预算582.19万元，其中：基本支出528.19万元，占90.72%；项目支出54万元，占9.28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市档案局（馆）2017年财政拨款收支总预算582.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入582.19万元；支出包括：一般公共服务支出465.19万元、社会保障和就业支出81.58万元、住房保障支出35.42万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市档案局（馆）2017年一般公共预算当年拨款582.19万元，比2016年预算数减少3.2万元，主要原因是压缩拨款经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出465.19万元，占79.90%；社会保障和就业支出81.58万元，占14.02%；住房保障支出35.42万元，占6.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出465.19万元，主要用于市档案局（馆）机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出（主要用于：档案保护、修复、征集及全文数字化录入费、档案馆馆藏用电、档案馆安全保管保护费等）。

　　2.社会保障和就业支出81.58万元，主要用于档案局（馆）机关单位离退休人员支出。

　　3.住房保障支出35.42万元，用于档案局（馆）机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市档案局（馆）2017年一般公共预算基本支出528.19万元，其中：

　　人员经费427.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费.

　　公用经费100.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市档案局（馆）2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。均为0。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。均为1.5万元。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降80.15%。主要原因是2016年进行了公车改革，我单位公车由3辆减为1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于保留1辆公务车燃油费、维修费、路桥费等方面支出。主要保障档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市档案局（馆）2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市档案局（馆）等1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为528.19万元，比2016年预算增加2.8万元，增长0.53%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市档案局（馆）共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市档案局（馆）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

　　附件：攀枝花市档案局预算信息公开表.xls