关于四川省攀枝花市档案局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。市档案局和市档案馆均成立于1981年2月，实行局馆合一、两块牌子、一套人马的管理体制，为市政府直属参公管理单位，履行全市档案事业行政管理、档案业务监督指导、档案执法和档案收集保管利用职能。

　　2．机构人员情况。全局定编31人，下设办公室、政策法规科、业务监督指导科、收集整理部、保管利用部、编研部、计算机部7个科（部、室）。目前在编27人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、截至2015年底，市属171个立档单位已有169个实现档案规范化管理；新创建、晋级7家为省级规范化管理单位。档案工作坚持紧紧围绕全市工作大局和“急难险重”任务搞好服务，在我市“五创联动”中，档案工作受到好评。

　　2、2015年市档案馆新进馆全宗3个，2015年全年总进馆档案19600卷（件）；档案征集突出了本土特色，完成了1371件的征集档案及资料的目标任务；全年馆藏档案全文数字化完成68.5万页。广大人民群众通过利用档案解决自身的民生问题，已经成为利用档案工作的新常态，民生档案管理和利用成效显著，已接待利用者4125人（次），有效查找利用档案26812卷（件），复印档案12375页。

　　3、围绕建市50周年大庆，为三线建设博物馆建设与展览提供档案支撑。派出专门人员分别赴北京、贵州、甘肃、宁夏等涉及三线建设的13个省、区、市单位和部门，征集的档案资料为三线建设博物馆展出提供6100余件珍贵档案，主要有：毛主席说攀枝花建设不好他睡不着觉的讲话录音；郭沫若和于立群1966年来攀为攀枝花建设现场题词、书画作品；发现攀西矿产资源的代表人物常隆庆教授的相机、印章、手稿、专著、书信等纸质、实物档案；记录兰尖铁矿万吨大爆破和攀钢建设巡礼的电影胶片档案等。这些珍贵档案资料反映了攀枝花早期建设的基本历史面貌，它们的展出，为人们了解我市的历史，弘扬攀枝花精神，提供了直观、便捷的实物见证。此外，我市的档案征集工作围绕建市50周年征集各类图片200余件。

　　4、举行“党和国家领导人情系攀枝花图片展”“馆藏书画精品展”“学习型干部的楷模杨文仲档案展”开展仪式暨《百年巨匠常隆庆》公开出版首发式，为全市党员干部和广大市民一举推出4个公共档案文化产品，来我馆进行爱国主义教育参观单位有86个，157批次，2580人次。这也成为我市档案工作围绕中心服务全市大局的一项重要成果。

　　二、部门概况

　　攀枝花市档案局（馆）为参照公务员法管理单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年全年实现收入决算总额为696.66万元，其中：当年财政拨款收入653.67万元，上年结转收入41.92万元，其他收入0.04万元，用事业基金弥补收支差额1.03万元。收入决算总额较2014年减少50.18万元。

　　2015年全年实现支出决算总额为696.66万元，其中，当年拨款支出决算总额为696.66万元，其中：一般公共服务支出477.92万元，社会保障和就业185.60万元，医疗卫生0.08万元，住房保障支出32.52万元，其他支出0.54万元。支出决算总额较2014年减少50.18万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市档案局（馆）财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障档案局（馆）机构正常运转的日常支出，其中包括：1、档案局基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2、档案馆馆藏档案运行、馆藏档案设备购置及运行、馆藏档案利用、档案业务监督指导、档案行政执法、重点档案征集、档案展览、市爱国主义教育基地建设及运转等。3、退休人员退休费、抚恤金等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出477.92万元，主要用于：档案局（馆）在职职工基本工资、津补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费、会议费及其他等日常经费。

　　（二）社会保障和就业支出185.60万元，主要用于：退休人员退休费、死亡人员抚恤金及其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）医疗卫生支出与计划生育支出0.08万元，主要用于：厅级离退休职工体检费支出。

　　（四）住房保障支出32.52万元，主要用于：全局（馆）职工的住房公积金支出。

　　（五）其他支出0.54万元，主要用于：组织部安排的挂职干部生活补助支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是，均未安排因公出国（境）人员。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.41万元,较2014年决算数1.76万元降低19.8%，主要原因是2015年更加严格控制公务接待规模及次数。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待23批次，207人，共计支出1.41万元，具体开支内容包括：征集档案（含三线建设资料）等接待费4620元；接待省内外兄弟市州档案系统到攀交流、国家及省到攀检查指导工作7514元；召开档案工作会及县区到市局汇报工作、培训工作餐等2015元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.59万元,较2014年决算数8.01万元降低42.69%。主要原因是：随着攀枝花中国三线建设博物馆2015年3月开馆，征集档案公务用车减少。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2015年12月底，单位公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出4.59万元，主要用于：到各区县（下到村）及单位指导档案业务工作、调研，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出和征集三线建设档案的公务用车运行支出等。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计181.58万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年政府采购货物11.87万元，主要含办公桌椅、办公电脑、办公书柜、沙发及档案馆库房用空调、除湿机、加湿机等；政府采购服务42.6万元，政府采购服务为档案全文数字化录入费。均按照政府采购政策采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年国有资产占有使用情况：单位资产均为在用，无闲置资产，车辆截止2015年12月31日保有量为3辆，价值为80.38万元，我局无单位价值200万元以上大型设备。

    附件：四川省攀枝花市档案局（本级）.XLS