关于四川省攀枝花市档案局2015年部门决算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2016-10-14      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况

  1.主要职能。市档案局和市档案馆均成立于1981年2月,实行局馆合一、两块牌子、一套人马的管理体制,为市政府直属参公管理单位,履行全市档案事业行政管理、档案业务监督指导、档案执法和档案收集保管利用职能。

  2.机构人员情况。全局定编31人,下设办公室、政策法规科、业务监督指导科、收集整理部、保管利用部、编研部、计算机部7个科(部、室)。目前在编27人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  1、截至2015年底,市属171个立档单位已有169个实现档案规范化管理;新创建、晋级7家为省级规范化管理单位。档案工作坚持紧紧围绕全市工作大局和“急难险重”任务搞好服务,在我市“五创联动”中,档案工作受到好评。

  2、2015年市档案馆新进馆全宗3个,2015年全年总进馆档案19600卷(件);档案征集突出了本土特色,完成了1371件的征集档案及资料的目标任务;全年馆藏档案全文数字化完成68.5万页。广大人民群众通过利用档案解决自身的民生问题,已经成为利用档案工作的新常态,民生档案管理和利用成效显著,已接待利用者4125人(次),有效查找利用档案26812卷(件),复印档案12375页。

  3、围绕建市50周年大庆,为三线建设博物馆建设与展览提供档案支撑。派出专门人员分别赴北京、贵州、甘肃、宁夏等涉及三线建设的13个省、区、市单位和部门,征集的档案资料为三线建设博物馆展出提供6100余件珍贵档案,主要有:毛主席说攀枝花建设不好他睡不着觉的讲话录音;郭沫若和于立群1966年来攀为攀枝花建设现场题词、书画作品;发现攀西矿产资源的代表人物常隆庆教授的相机、印章、手稿、专著、书信等纸质、实物档案;记录兰尖铁矿万吨大爆破和攀钢建设巡礼的电影胶片档案等。这些珍贵档案资料反映了攀枝花早期建设的基本历史面貌,它们的展出,为人们了解我市的历史,弘扬攀枝花精神,提供了直观、便捷的实物见证。此外,我市的档案征集工作围绕建市50周年征集各类图片200余件。

  4、举行“党和国家领导人情系攀枝花图片展”“馆藏书画精品展”“学习型干部的楷模杨文仲档案展”开展仪式暨《百年巨匠常隆庆》公开出版首发式,为全市党员干部和广大市民一举推出4个公共档案文化产品,来我馆进行爱国主义教育参观单位有86个,157批次,2580人次。这也成为我市档案工作围绕中心服务全市大局的一项重要成果。

  二、部门概况

  攀枝花市档案局(馆)为参照公务员法管理单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年全年实现收入决算总额为696.66万元,其中:当年财政拨款收入653.67万元,上年结转收入41.92万元,其他收入0.04万元,用事业基金弥补收支差额1.03万元。收入决算总额较2014年减少50.18万元。

  2015年全年实现支出决算总额为696.66万元,其中,当年拨款支出决算总额为696.66万元,其中:一般公共服务支出477.92万元,社会保障和就业185.60万元,医疗卫生0.08万元,住房保障支出32.52万元,其他支出0.54万元。支出决算总额较2014年减少50.18万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  攀枝花市档案局(馆)财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障档案局(馆)机构正常运转的日常支出,其中包括:1、档案局基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;2、档案馆馆藏档案运行、馆藏档案设备购置及运行、馆藏档案利用、档案业务监督指导、档案行政执法、重点档案征集、档案展览、市爱国主义教育基地建设及运转等。3、退休人员退休费、抚恤金等。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出477.92万元,主要用于:档案局(馆)在职职工基本工资、津补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费、会议费及其他等日常经费。

  (二)社会保障和就业支出185.60万元,主要用于:退休人员退休费、死亡人员抚恤金及其他对个人和家庭补助支出等。

  (三)医疗卫生支出与计划生育支出0.08万元,主要用于:厅级离退休职工体检费支出。

  (四)住房保障支出32.52万元,主要用于:全局(馆)职工的住房公积金支出。

  (五)其他支出0.54万元,主要用于:组织部安排的挂职干部生活补助支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是,均未安排因公出国(境)人员。

  2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费1.41万元,较2014年决算数1.76万元降低19.8%,主要原因是2015年更加严格控制公务接待规模及次数。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待23批次,207人,共计支出1.41万元,具体开支内容包括:征集档案(含三线建设资料)等接待费4620元;接待省内外兄弟市州档案系统到攀交流、国家及省到攀检查指导工作7514元;召开档案工作会及县区到市局汇报工作、培训工作餐等2015元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费4.59万元,较2014年决算数8.01万元降低42.69%。主要原因是:随着攀枝花中国三线建设博物馆2015年3月开馆,征集档案公务用车减少。

  2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2015年12月底,单位公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  2015年车辆运行维护费支出4.59万元,主要用于:到各区县(下到村)及单位指导档案业务工作、调研,所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出和征集三线建设档案的公务用车运行支出等。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计181.58万元。

  (二)政府采购情况

  2015年政府采购货物11.87万元,主要含办公桌椅、办公电脑、办公书柜、沙发及档案馆库房用空调、除湿机、加湿机等;政府采购服务42.6万元,政府采购服务为档案全文数字化录入费。均按照政府采购政策采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年国有资产占有使用情况:单位资产均为在用,无闲置资产,车辆截止2015年12月31日保有量为3辆,价值为80.38万元,我局无单位价值200万元以上大型设备。

    附件:四川省攀枝花市档案局(本级).XLS