攀枝花市城市管理监察支队2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:攀枝花市城市管理监察支队      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

(一)市城监支队职能简介:对城市市政工程设施方面实施监察;对城市公用事业方面实施监察;对城市市容环境卫生方面实施监察;对城市园林绿化方面实施监察。

(二)市城监支队2018年重点工作

1、城管执法体制改革工作按照上级部门的安排部署,积极推进支队城管执法体制改革工作,确保体制改革工作有序开展。

2、队伍建设工作按照住建部“强基础,转作风,树形象”的总体要求,积极探索新形势、新体系和新模式下的城管执法队伍建设新思路、新方法。进一步完善执法过程全纪录工作;积极落实持证上岗规定;协助制定城管队伍规范化建设标准,大力促进执法队伍建设。

3、执法工作积极围绕我市中心工作,更新观念,创新模式,转变方法,努力开创服务、公开、高效、法制的城管执法新局面。巩固创建成果,全力创建全国卫生城市,全面开展城管执法工作。

4、依法治市工作一是结合城管执法体制改革工作,解决城管执法的法律地位、人员身份及编制、职能职责、法律保障机制等问题,切实将“法制城管”落到实处;二是抓住“七五普法”的有利契机,大力开展新出台的有关城管执法方面法律法规的宣贯工作,并结合实际工作开展建设领域内统一行使行政处罚权的宣传;三是积极参与我市城管执法地方性法规的修订完善工作,以期逐步解决在具体工作中执法依据缺失的问题;努力参与推进“依法治市”工作进程。

5、积极参与市城管局各项重点工作,认真完成上级部门交办的其它工作任务。

二、单位构成情况

市城监支队是独立核算参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市城监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1635.70万元。支出包括:社会保障和就业支出143.89万元;城乡社区支出1382.87万元;住房保障支出108.94万元。市城监支队2018年收支总预算1635.70万元。

(一)收入预算情况

市城监支队2018年收入预算1635.70万元,一般公共预算拨款收入1635.70万元。

(二)支出预算情况

市城监支队2018年支出预算1635.70万元。其中:基本支出1401.52万元,占86%;项目支出234.18万元,占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城监支队2018年财政拨款收支总预算1635.70万元。一般公共预算拨款收入1635.70万元。支出包括:社会保障和就业支出143.89万元;城乡社区支出1382.87万元;住房保障支出108.94万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城监支队2018年一般公共预算当年拨款1635.70万元,比2017年预算数增加132.25万元,主要正常晋升人员工资而增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出143.89万元,占8.79%;城乡社区支出1382.87万元,占84.55%;住房保障支出108.94万元,占6.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2018年预算数为1124.53万元,主要用于:人员工资、社会保障缴费、日常公用经费等支出。

2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2018年预算数为234.18万元,主要用于:市城监支队聘用协管人员工资及社会保障缴费;根据职能职责开展公共空间专项整治经费等支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休2018年预算数为43.35万元,主要用于:退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为124.70万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。    

5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为108.94万元,主要用于:职工住房公积金支出。            

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城监支队2018年一般公共预算基本支出1401.52万元,其中:

人员经费1213.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费188.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、接待费、其他交通工具运行维护费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城监支队2018年“三公”经费财政拨款预算数20.66万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2.66万元,公务用车运行维护费18.00万元。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算持平2018年公务接待费计划用于与城管工作相关方面的接待。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算下降10%,主要原因是车辆保险费用减少。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车5辆,摩托车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费18.00万元,用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障城管工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城监支队 2018年政府性基金预算支出0万元,

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市城管支队机关运行经费财政拨款预算为188.03万元,比2017年预算减少13.65万元,下降7.8%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市城监支队共有执法执勤用车7辆。

(三)绩效目标设置情况

2018年市城监支队专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款234.18万元。

十、名词解释

城乡社区支出-城乡社区管理事务:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管等城乡社区管理事务支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市城市管理监察支队2018年部门预算公开报表.xls

802007-市城监支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

802007-市城市管理监察支队2018年部门预算项目绩效目标.zip