攀枝花市规划建设监察支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要工作职能：①受攀枝花市住房和城乡规划建设局的委托开展住房保障、城乡规划、建筑市场、勘察设计、建筑节能、房地产、测绘等方面的执法监察工作。②开展建设领域城乡环境综合治理工作（建筑工地扬尘治理）。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市规划建设监察支队执行行政单位会计制度，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，是隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局系统的独立核算二级预算科级单位。我单位在编人员32人，其中执行公务员工资制度的22人、执行机关工勤人员工资制度的9人、按照（攀委办【2005】年90号）文件聘用长期占编工勤人员1人，年末实有人数32人。

　　 三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，市规建支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市规建支队2019年收支总预算542.32万元。

　　 （一）收入预算情况

　　 市规建支队2019年收入预算542.32万元，其中：一般公共预算拨款收入542.32万元，占100%。

　　 （二）支出预算情况

　　 市规建支队2019年支出预算542.32万元，其中：基本支出522.82万元，占96.40%；项目支出19.50万元，占3.59%。

　　财政拨款收支预算情况说明

　　 市规建支队2019年财政拨款收支总预算为542.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.32万元。支出包括：社会保障和就业支出43.84万元；城乡社区支出459.90万元；住房保障支出38.58万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市规建支队2019年一般公共预算当年拨款542.32万元，比2018年预算数增加24.48万元，主要是一般公共预算支出增加。

　　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.84万元，占8.08%；2、行政运行支出440.40万元，占81.21%；3、城管执法支出19.50万元，占3.60%；4、住房公积金支出38.58万元，占7.11%。

　　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2019年预算数为542.32万元，主要用于：保障规建支队部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及全市规划建设监察执法工作的正常开展和执行。

　　行政运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出，是用于保障市规建支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费和日常公用经费等。

　　城管执法支出，是用于保障市规建支队为完成特定的行政执法工作任务，用于规划建设监察专项业务工作的经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市规建支队2019年一般公共预算基本支出522.82万元，其中：

　　人员经费448.39万元，主要包括：1、基本工资103.23万元、津贴补贴204.43万元、奖金8.60万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费43.85万元、职工基本医疗保险缴费23.72万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.63万元；3、住房公积金38.58万元；4、其他工资福利支出22.87万元。

　　公用经费74.43万元，主要包括：1、办公费5.58万元；2、水费1.12万元；3、电费2.79万元；4、邮电费1.77万元；5、差旅费22.32万元；6、公务接待费1.08万元；7、工会经费6.33万元；8、福利费3.09万元；9、公务用车运行维护费2.88万元；10、其他交通费用23.22万元；11、其他商品和服务支出4.25万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市规建支队2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.96万元，其中：公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费2.88万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于支队公函公务活动和来访人员的接待事项。

　　 （二）公务用车运行维护费较2018年预算增长60%，主要原因是当年财政拨款预算安排增加。

　　 单位现有特种专用技术用车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费2.88万元，用于特种专用技术用车燃油费、维修费等方面支出，主要保障规建执法办案工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市规建支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要实现的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市规建支队的机关运行经费财政拨款预算为74.43万元，比2018年预算增加5.48万元，增长7.94%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市规建支队属独立核算单位共有特种专用技术用车1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年规建支队专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.50万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801012]攀枝花市规划建设监察支队.xls

                  [801012]攀枝花市规划建设监察支队项目支出绩效目标.zip

                  801012攀枝花市规划建设监察支队2019年政府采购预算编制说明.doc