攀枝花市残疾人联合会2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，市残联按照市委、市政府和省残联的安排部署，全面深化残疾人“量体裁衣”式服务，认真抓好残疾人民生工程、民生大事、政府职能目标、残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、体育、宣传文化、维权等工作，圆满完成了各项目标任务。

二、部门概况

市残联机关是一个正县级的群团组织，参照公务员法管理的事业单位，内设三处一室。在职职工11人，退休职工6人，另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人；下属其他事业单位一个，残疾人康复教育中心，在职职工7人，退休职工3人 。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市残疾人联合会本年收入合计2816.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入606.52万元，占21.53%；政府性基金预算财政拨款收入71.4万元，占2.54%；上年结转结余2138.14万元，占75.93%。

 

2017年攀枝花市残疾人联合会本年支出合计2360.43万元，其中：基本支出378.8万元，占16.05%；项目支出223.63万元，占9.47%；基本建设支出1758万元，占74.48%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2816.06万元，与2016年相比，财政拨款收增加1033.45万元，增长57.97%。支出总计2360.43万元，与2016年相比，财政拨款支出增加1709.8万元，增长262.97%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2330.83万元，占本年支出合计的98.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1680.63万元，增长258.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2330.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2303.3万元，占98.81%；医疗卫生支出0.13万元，占0.01%；住房保障支出27.4万元，占1.18%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为0.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为9.25万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约退休公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为39.57万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2017年决算数为0.42万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2017年决算数为181.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）：2017年决算数为45.6万元，完成预算97.02%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出、压缩开支。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2017年决算数为37.6万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2017年决算数为77.12万元，完成预算101.61%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金的使用。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2017年决算数为106.89万元，完成预算93.93%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为1911.86万元，完成预算1022.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金的使用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为27.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出378.8万元，其中：

人员经费359.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算81.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算90.25%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算49.51%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占87.62%；公务接待费支出决算0.51万元，占12.38%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于残疾事业开展的量服、走访慰问、专项调查、入户调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.95万元，增长117.47%。主要原因是2016年车改，2016年下半年未产生费用，2017年划拨越野车一辆到康复教育中心，全年产生3.61万元公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。具体内容包括：接待省残联3人开展量服工作座谈会（另有16名残疾人代表），支出0.28万元；接待楚雄州残联13人，支出0.13万元；接待省委群团改革督察组4人，支出0.05万元；接待省残联工作组2人，支出0.05万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元，增长142%。主要原因是由于工作需要增加了3次公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出29.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市残疾人联合会机关运行经费支出3.58万元，比2016年增加1.71万元，增长91.44%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市残疾人联合会政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元。主要用于购买办公用电脑和空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金262.84万元，覆盖率达到92.31%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分。存在的问题：一是绩效考核宣传贯彻不到位，执行力度不大；二是绩效考核部门与绩效管理部门职责不清；三是绩效管理运行机制不健全，制度有待完善。下一步改进措施：一是建立完善制度，完善考核机制；二是正视绩效考核的重大意义和作用，增强执行力度。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	17
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

（1）对本部门扶持农村贫困残疾人发展生产项目进行整体支出绩效评价，得分95分。扶持农村贫困残疾人发展生产是针对农村残疾人的一项重要举措，能大力提高农村残疾人的种植养殖技术水平，解决农村残疾人当前的难题。根据各县（区）的任务数进行资金分配，目前资金已经下达到各县（区），各县（区）对已经筛选和审核完毕的农村残疾人进行资金发放。资金到达农户手中后，极大解决了农村残疾人缺少资金、缺少技术等难题。目前存在的问题是资金量小，只能解决部分农村残疾人的困难。下一步改进措施为进一步核实农村残疾人资料，优先考虑把扶持农村残疾人发展生产项目落实到真正需要的残疾人手中。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	扶持农村贫困残疾人发展生产
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	7
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	10
总分	95

 

（2）对本部门贫困精神病患者“医疗救助项目”进行整体支出绩效评价，得分95分。

贫困精神病患者“医疗救助项目”是着力解决贫困精神病患者最现实利益的重大民生工程、爱心工程和社会和谐工程，是帮助贫困精神病患者家庭重塑信心、走出困境的重要举措，充分体现了党和政府及全社会对最弱势群体的关心、关爱。此项目按照我市民生工程工作的要求进行资金分配和下达。在项目执行过程中，由县（区）残联根据和医院的结算情况，将资金拨入医院帐户。

通过此项目的开展，极大的帮助了精神残疾人的购药困难问题，减轻了其家庭负担，近几年我市没有发生大的精神病肇事肇祸事件，有利于社会和谐稳定。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	贫困精神病医疗救助
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		3
		服务对象满意度	10	9
总分	95

 

附件：2017年部门决算编制说明（残联）.doc

     攀枝花市残疾人联合会决算公开表（汇总）.XLS