攀枝花市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

　　（二）残联2018年重点工作

　　1.认真抓好省、市级残疾人康复、就业、就学、扶贫解困、等方面的民生工程。

　　2.认真落实困难残疾人生活补贴、落实扶贫对象生活补贴政策。

　　3.完成4项职能目标，即实施白内障复明手术、扶持残疾人就业直补、开展“温暖万家行”走访慰问活动、残疾人职业技能培训。

　　4.选拔、训练、组团参加第九届残运会和特奥会。

　　5.完成残疾人康复托养中心的建设。

　　6.深化“量体裁衣”式残疾人服务。

　　7.召开第七次残疾人代表大会。

　　二、单位构成情况

　　市残联机关是一个正县级的群团组织，内设三处一室。在职职工11人，退休职工6人，另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出353.78万元、住房保障支出14.67万元。攀枝花市残疾人联合会2018年收支总预算368.45万元。

　　（一）收入预算情况

　　市残联2018年收入预算368.45万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入368.45万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　市残联2018年支出预算368.45万元，其中：基本支出225.45万元，占61%，包括：行政运行104.39万元、机关服务35.93万元、一般行政事务管理35.56万元、未归口管理的行政单位离退休10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.46万、住房公积金14.67万元；项目支出143万元，占39%，包括：残疾人康复15万元、残疾人技能培训20万元、走访慰问5万元、残疾人文化5万元、就业服务中心工作经费15万元、残疾人宣传和信访8万元、残疾人体育60万元、量服工作15万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算368.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.45万元；支出包括：社会保障和就业支出353.78万元、住房保障支出14.67万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市残联2018年一般公共预算当年拨款368.45万元，比2017年预算数增加19.71万元，主要是2018年增加了残疾人运动会经费预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出368.45万元，占100%；其中：工资福利支出157.39万元；商品和服务支出187.80万元；对个人和家庭的补助23.26万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出2018年预算数为104.39万元，主要用于：残联机关工作人员工资、社会保险缴费等。

　　2. 社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务（项目）2018年预算数为35.56万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务所需的日常公用经费。

　　3. 社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务支出2018年预算数为35.93万元，主要用于：机关下属事业单位人员工资、社会保险缴费等。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为10.44万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

　　5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为24.46万元，主要用于：机关及下属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费。

　　6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2018年预算数为14.67万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　7.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2018年预算数为143万元，主要用于：走访慰问、助残日活动、残疾人事业宣传、信访、量服工作、残疾人文化工作、就业服务中心工作经费、残疾人体育专项经费等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市残联2018年一般公共预算基本支出224.73万元，其中：

　　人员经费180.65万元，主要包括：基本工资57.70万元、津贴补贴47.56万元、奖金4.40万元、绩效工资12.64万元、其他社会保险缴费0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、住房公积金缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、公务员医疗补助缴费1.20万元、退休人员退休费8.11万元、退休人员医疗补助0.48万元。

　　公用经费44.80万元，主要包括：办公费5.40万元、水费0.54万元、电费1.35万元、邮电费2.24万元、差旅费16.20万元、公务接待费0.72万元、工会经费1.42万元、福利费2.11万元、其他交通费用11.22万元、党建经费2.80万元、离退休公用经费0.8万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市残联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降9%。主要原因是缩减了各项费用支出。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革，公务用车收回。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市残疾人联合会以及下属事业单位攀枝花市残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为42.95万元，比2017年预算减少7.52万元，减少8.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市残疾人联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市残疾人联合会以及攀枝花市残疾人劳动就业服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款143万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：2018攀枝花市残疾人联合会2018预算公开[1].xls

                507001-市残联2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                507001-市残联2018年部门预算项目绩效目标.zip