四川省攀枝花市残疾人联合会2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育成才、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年，市残联按照市委、市政府和省残联的安排部署，全面深化残疾人“量体裁衣”式服务，认真抓好残疾人民生工程、民生大事、政府职能目标、残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、体育、宣传文化、维权等工作，圆满完成了各项目标任务。

　　二、部门概况

　　市残联机关是一个正县级的群团组织，参照公务员法管理的事业单位，内设三处一室。在职职工12人，退休职工5人，另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人；下属其他事业单位一个，残疾人康复教育中心，在职职工6人，退休职工4人 。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市残疾人联合会本年收入合计2906.66万元，其中：财政拨款收入1782.61万元，占61.33%；上年结转结余1124.05万元，占38.67%。

　　2016年攀枝花市残疾人联合会本年支出合计655.37万元，其中：基本支出312.14万元，占47.63%；项目支出343.22万元，占52.37%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算1782.61万元。与2015年相比，财政拨款收入减少14.49万元，下降0.8%、支出增加89.95万元，增长15.9%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出650.2万元，占本年支出合计的99.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加189.52万元，增长12.41%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出650.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.13万元，占0.02%；社会保障和就业支出626.88万元，占96.41%；住房保障支出23.19万元，占3.57%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为0.13万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为6.7万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为31.41万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2016年决算数为145.3万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）：2016年决算数为37.59万元，完成预算81.47%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出、公车改革等。

　　7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2016年决算数为34.13万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2016年决算数为67.08万元，完成预算74.53%，决算数小于预算数的主要原因是省级脑瘫儿矫形手术和矫形器经费较多，而脑瘫儿童自愿手术人数较少。

　　9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2016年决算数为106.89万元，完成预算93.93%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

　　10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为197.38万元，完成预算16.11%，决算数小于预算数的主要原因是攀枝花市残疾人康复中心改扩建项目重新选址修建，经费暂未使用。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为23.19万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出349.73万元，其中：

　　人员经费312.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算28.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.66万元，完成预算29.9%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算22.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.21万元，下降73.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.07万元，下降75.33%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降40%。增减变动的主要原因公车改革，公务用车改革以及节约公用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占88.77%；公务接待费支出决算0.21万元，占11.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年市残联没有因公出国（境）事项。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.66万元。主要用于全市残疾事业开展的量服、走访慰问、专项调查、入户调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人，共计支出.0.21万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款收入66.6万，支出5.17万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市残疾人联合会机关运行经费支出1.87万元，比2015年减少5.21万元，下降73.59%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市残联公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    附件：四川省攀枝花市残疾人联合会（汇总）.XLS