关于四川省攀枝花市残疾人联合会2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　市残联机关是一个正县级的群团组织，内设三处一室。在职职工12人，退休职工5人，另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人；下属二级决算事业单位一个，在职职工6人，退休职工4人 。

　　二、部门概况

　　攀枝花市残疾人联合会下属二级决算单位1个，属于事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为1797.10031万元，其中：当年财政拨款收入1526.6995万元，上年结转收入270.40081万元。收入决算总额较2014年增加865.002447万元，主要原因是2015开展康复中心改扩建项目及2014年未完成的项目在2015年继续开展。

　　2015年支出决算总额为565.421407万元，其中：社会保障和就业491.719032万元，住房保障支出21.86万元，其他支出51.842375万元，年末结转和结余1231.678903万元。支出决算总额较2014年增加865.002447万元，主要原因是2015开展康复中心改扩建项目及2014年未完成的项目未执行完。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市残疾人事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障残疾人联合会及下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标（残疾人康复、教育培训、职业康复、量服、基建等），用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出491.719032万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费以及残疾人事业专项业务支出（残疾人康复、教育培训、职业康复、残疾人运动会、基建等）。

　　（二）住房保障支出21.86万元，主要用于：缴纳住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长0万元。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.3529万元,较2014年决算数增长0.3529万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费6.728068万元,较2014年决算数上升1.265268万元，主要原因是2015年开展下乡指导量服、专项调查、入户调查工作较多。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出6.728068万元，用于全市残疾事业开展的量服、走访慰问、专项调查、入户调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：四川省攀枝花市残疾人联合会（汇总）.XLS