根据2014年我单位的经费收支情况及2015年的工作安排， 结合本单位的实际， 特制订本计划。现将2015年部门预算的编报情况说明如下：

　　一、基本情况。

　　市残联机关是一个正县级的群团组织，内设三处一室。在职职工11人，退休职工4人，另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人。

　　残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育成才、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

　　二、2015年市残联机关经费收支出36746百元。其中:人员经费支出12015百元;事业人员经费支出2430百元;日常公用支出4255百元;退休人员支出2683百元；业务运行支出3823百元；项目经费支出11540百元。

　　（一）人员经费支出12015百元。

　　１．基本工资1885百元。

　　２．津贴5010百元。

　　3.2014年年终一次性奖金153百元。

　　4.2014年实际发放的目标考核奖2795百元。

　　5.住房公积金1597百元(包括就业服务中心)。

　　6.社会保障缴费531百元。

　　7.在职行政医疗补助44百元。

　　(二)事业人员经费支出2430百元

　　１．基本工资422百元。

　　２．津贴1050百元。

　　3. 社会保障缴费155百元。

　　4.在职事业医疗补助16百元。

　　5.2014度奖励性绩效工资387百元。

　　6.2014年实际发放的奖励性绩效工资增加部分400百元。

　　（三）退休人员支出2683百元。

　　１．基本离退休费841百元。

　　２．津贴补贴及其他1387百元。

　　3. 退休人员公用经费98百元。

　　（1).退休人员公用经费16百元。

　　400元／人．年×4人＝1600元／年

　　(2).退休福利费25百元

　　按退休职工基本离退休费3%

　　(3).退休人员活动费32百元

　　县级:950元／人．年×3人＝2850元／年

　　科级:300元／人．年×1人＝300元／年

　　(4). 退休人员报刊费9百元

　　县级:300元／人．年×3人＝900元／年

　　（5）.离退休医疗补助16百元

　　4.目标绩效奖357百元

　　(四)基本公用支出4255百元

　　１．办公费600百元

　　4000元／人．年×15人＝60000元／年

　　２．水费60百元

　　400元／人．年×15人＝6000元／年

　　3．电费150百元

　　1000元／人．年×15人＝15000元／年

　　4．邮电费286百元

　　办公电话8部

　　1700元／部．年×8部＝13600元／年

　　住宅电话6部

　　900元／部．年×6部＝5400元／年

　　移动电话3部

　　3600元／部．年×1部＝3600元／年

　　3000元／部．年×2部＝6000元／年

　　5．公务用车运行维护费953百元

　　（1).燃料费660百元

　　12000元／辆．年×1辆＝12000元／年

　　12000元／辆．年×1辆＝12000元／年

　　42000元／辆．年×1辆＝42000元／年

　　（2).维修费150百元

　　5000元／辆．年×3辆＝15000元／年

　　（3).车辆通行费和其他费用90百元

　　3000元／辆．年×3辆＝9000元／年

　　（4).车辆保险费53百元

　　6．差旅费1800百元

　　12000元／人．年×15人＝180000元／年

　　7．福利费69百元

　　按基本工资的3％提取

　　8．党建经费84百元

　　按基本工资的2%提取

　　9.工会经费167百元

　　10.公务接待费86百元

　　（五）业务运行费支出3823百元。

　　1．临时工工资及公用经费1823百元。

　　（1）临时工工资及奖金1044百元（工资：1900元/月×3人×12月；奖金：12000元/年×3人）。（2）临时工公用经费779百元。办公费120百元：4000×3人；水费12百元：400×3人；电费30百元：1000×3人；差旅费360百元：12000×3人；社会保障缴费257百元。

　　2．其他商品和服务支出2000百元，主要用于残联网站建设，维护，办理残疾证表格的印制，残联干部培训等。

　　（六）项目经费支出11540百元。

　　1.走访慰问经费300百元，主要用于元旦、春节和“国际残疾人日”开展“温暖万家行”走访慰问活动。

　　2.第二十四个“全国助残日”活动经费200百元，主要用于开展“助残日”宣传、走访慰问，举办助残日活动等。

　　3.“量服”工作经费1000百元，主要用于支付“量服”平台管理、维护，组织培训，督导检查经费。

　　4.残疾人基本服务状况和需求专项调查经费1000百元，主要用于组织培训、走访慰问、聘请专业人员等。

　　5.印刷残疾人就业宣传资料800百元。

　　6.用品用具库房租赁240百元。

　　7. 组织特教师资培训1600百元，培训40名，每人4000元。

　　8.贫困白内障复明手术1200百元，为120名患者实施白内障复明手术，每例1000元。

　　9.开展职业技能培训3600百元，培训120人，每人3000元。

　　10.资助残疾学生接受中等职业教育1600百元，32人，每人5000元。

  

　　攀枝花市残疾人联合会