攀枝花市残疾人康复教育中心2022年单位预算编制说明

　　

目录

　　一、基本职能及主要工作.........................................................2

　　（一）市残疾人康复教育中心职能简介...........................2

　　（二）市残疾人康复教育中心2022年重点工作.............2

　　（三）市残疾人康复教育中心机构设置...........................2

　　二、收支预算情况说明..............................................................3

　　（一）收入预算情况...........................................................3

　　（二）支出预算情况...........................................................3

　　三、财政拨款收支预算情况说明..............................................3

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明......................................3

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................4

　　五、一般公共预算基本支出情况说明......................................5

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................5

　　七、政府性基金预算支出情况说明..........................................6

　　八、国有资本经营预算情况说明..............................................6

　　九、其他重要事项的情况说明..................................................7

　　（一）机关运行经费..........................................................7

　　（二）政府采购情况..........................................................7

　　（三）国有资产占有使用情况..........................................7

　　（四）绩效目标设置情况..................................................7

　　十、名词解释..............................................................................7

　　附件..............................................................................................9

　　
一、基本职能及主要工作

　　（一）市残疾人康复教育中心职能简介。

　　攀枝花市残疾人康复教育中心工作职责任务是为残疾人提供各类专业康复培训、评估及指导残疾人用品用具的使用等服务工作。

　　（二）市残疾人康复教育中心2022年重点工作。

　　1.康复中心运行工作。一是继续紧抓落实，将智力残疾儿童“康教融合”项目做好做实；二是集思广益，做好辅具机构引入工作。

　　2.认真做好残疾人康复培训工作。一是持续做好听障儿童语言康复服务工作，积极组织开展各项培训活动；二是抓好市级定点康复机构的指导、康复师的培训工作；三是做好各个残疾人节日的宣传活动，增强广大市民的残疾预防意识，提高残疾预防的能力。

　　3.抓好党风廉政建设。继续抓好党风廉政建设工作，全心全意做好残疾人康复服务工作。

　　（三）市残疾人康复教育中心机构设置。

　　攀枝花市残疾人康复教育中心根据攀枝花市机构编制委员会《关于成立攀枝花市残疾人康复职业培训中心的批复》（攀编发〔1997〕22号）批准为攀枝花市残疾人联合会下属科级事业单位，2008年9月3日更名为攀枝花市残疾人康复教育中心（攀编发〔2008〕85号），单位机构数1个，核定编制8人。

　　纳入2022年度单位预算编制范围的独立编制机构包括：无。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市残疾人康复教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.20万元；支出包括：社会保障和就业支出106.25万元、住房保障支出8.95万元。市残疾人康复教育中心2022年收支总预算115.20万元。比2021年预算数减少20.55万元，主要是项目资金预算减少。

　　（一）收入预算情况。

　　市残疾人康复教育中心2022年收入预算115.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入115.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市残疾人康复教育中心2022年支出预算115.20万元，其中：基本支出115.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　市残疾人康复教育中心2022年财政拨款收支总预算115.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.20万元；支出包括：社会保障和就业支出106.25万元、住房保障支出8.95万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市残疾人康复教育中心2022年一般公共预算当年拨款115.20万元，比2021年预算数减少20.55万元，主要是项目资金预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出106.25万元，占92.23%；住房保障支出8.95万元，占7.77%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为12.34万元，主要用于：工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.50万元；商品和服务支出-其他商品和服务支出0.86万元；对个人和家庭的补助支出9.98万元，其中：退休费9.58万元，医疗费补助0.40万元。用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.12万元，主要用于：机关在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022年预算数为86.79万元，主要用于：工资福利支出76.65万元，其中：基本工资22.26万元、津贴补贴2.91万元、绩效工资38.63万、职工基本医疗保险缴费5.50万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.89万元、其他工资福利支出3.12万元；商品和服务支出10.14万元，其中：办公费0.92万元、水费0.18万元、电费0.46万元、邮电费0.26万元、差旅费3.67万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.28万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出0.89万元。用于保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.95万元，主要用于单位人员公积金单位部分缴费支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　市残疾人康复教育中心2022年一般公共预算基本支出115.20万元，其中：

　　人员经费104.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市残疾人康复教育中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是未下达预算。

　　根据市外事侨务办批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约反对浪费，控制三公经费。

　　2022年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约反对浪费，控制三公经费。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常公务出行及康复中心建设考察等工作开展。残疾人流动辅具车1辆，为单位自行供养，主要用于残疾人辅具等专用器具的运输。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市残疾人康复教育中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市残疾人康复教育中心2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，市残疾人康复教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　市残疾人康复教育中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，市残疾人康复教育中心共有车辆2辆（其中1辆残疾人流动辅具车为单位自行供养），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年市残疾人康复教育中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位整体支出绩效目标表

　　表7.单位预算项目绩效目标表

　　       攀枝花市残疾人康复教育中心2022年单位预算编制说明.doc

　　       攀枝花市残疾人康复教育中心2022年单位预算公开报表.xlsx