攀枝花学院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校是全国100所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校，2016年成立全国首个康养学院，2017年成立全国首个中国特色社会主义理论教育学院。开设有52个本科专业、41个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类，形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、中职教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

　　（二）2018年我校重点工作任务是学校将主动适应经济发展新常态，融入产业转型升级和创新驱动发展，以提高应用型人才培养质量为核心，以转型发展为主线，以产教融合为着力点，推动人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作协调发展，在十三五末，基本建成地方高水平特色大学，率先建成地方本科转型发展示范院校，努力在转型发展、产教融合、科技创新与成果转化方面走在全省应用型高校前列，使学校成为川西南、滇西北高素质应用型专门人才培养的重要基地、区域技术创新和科技成果转化的重要平台、支撑攀西经济社会发展的“智库”、引领地方文化传承创新及文化产业发展的重要力量。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花学院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年攀枝花学院收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花学院2018年收支总预算25084.05万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花学院2018年收入预算25084.05万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入25084.05万元，占100%，其中当年财政补助拨款收入15584.05万元，教育收费收入9500万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花学院2018年支出预算25084.05万元，其中：基本支出21468.05万元，占85.6%；项目支出3616万元，占14.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花学院2018年财政拨款收支总预算25084.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入25084.05万元；支出包括：教育支出22801.89万元、社会保障和就业支出2282.16万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花学院2018年一般公共预算当年拨款25084.05万元，比2017年预算数增加1121.09万元，主要是目标绩效奖人均标准增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　高等教育支出22801.89万元，占91%；机关事业单位基本养老保险缴费2282.16万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.高等教育2018年预算数为22801.89万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作，努力建设地方高水平特色大学。其中工资福利支出15529.28万元，商品和服务支出3727.42万元，对个人和家庭的补助3445.19万元，其他资本性支出100万元。

　　2.机关事业单位基本养老保障缴费支出2018年预算数为2282.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花学院2018年一般公共预算基本支出21468.05万元，其中：

　　人员经费19077.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属补助、退休人员医疗补助缴费。

　　公用经费2390.83万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、派驻部门纪检机构工作经费、福利费、党建经费、工会经费、离退休公用经费、其他商品服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花学院2018年“三公”经费财政拨款预算数80.19万元，其中：公务接待费30万元，公务用车运行维护费50.19万元。

　　因公出国（境）经费未安排。

　　主要原因是根据攀财预[2017]41号《关于编制市本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知》，市级各部门年初部门预算中一律不安排因公出国（境）经费，确因工作需要因公出国（境）的，经市外事部门按规定审批后由市财政按照相关规定执行。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长9%。主要原因是增加绿化用货车2辆。

　　单位现有公务用车20辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）12辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，货车及19座以上客车4辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费50.19万元，用于20辆公务用车（燃油、维修、车辆通行、保险）等方面支出，主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2018年，攀枝花学院公用经费财政拨款预算为2390.83万元，比2017年预算增加210.78万元，增长9.7%。主要是原因是党建经费增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花学院共有车辆20辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3616万元。其中：物价上涨在校生生活补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、食堂价格平抑基金210万、学生实践教学专项拨款（含中专生经费）500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元，人才基金520万、编制外长期聘用人员经费1107.41万元、学生奖助学金500万元、教育收费专项支出568.59万元。

　　十、名词解释

　　攀枝花学院2018年年初预算相关名词解释.doc

　　附件：攀枝花学院2018年部门预算公开报表.xls

                 210001-攀枝花学院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 210001-攀枝花学院2018年部门预算项目绩效目标.xls