攀枝花学院2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校是全国100所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校,2016年成立全国首个康养学院,2017年成立全国首个中国特色社会主义理论教育学院。开设有52个本科专业、41个专科专业,专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类,形成了以工为主、多学科兼容,普通高等教育、高等职业教育、中职教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

  (二)2018年我校重点工作任务是学校将主动适应经济发展新常态,融入产业转型升级和创新驱动发展,以提高应用型人才培养质量为核心,以转型发展为主线,以产教融合为着力点,推动人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作协调发展,在十三五末,基本建成地方高水平特色大学,率先建成地方本科转型发展示范院校,努力在转型发展、产教融合、科技创新与成果转化方面走在全省应用型高校前列,使学校成为川西南、滇西北高素质应用型专门人才培养的重要基地、区域技术创新和科技成果转化的重要平台、支撑攀西经济社会发展的“智库”、引领地方文化传承创新及文化产业发展的重要力量。

  二、单位构成情况

  攀枝花学院无下属非独立核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年攀枝花学院收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花学院2018年收支总预算25084.05万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花学院2018年收入预算25084.05万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入25084.05万元,占100%,其中当年财政补助拨款收入15584.05万元,教育收费收入9500万元。

  (二)支出预算情况

  攀枝花学院2018年支出预算25084.05万元,其中:基本支出21468.05万元,占85.6%;项目支出3616万元,占14.4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花学院2018年财政拨款收支总预算25084.05万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入25084.05万元;支出包括:教育支出22801.89万元、社会保障和就业支出2282.16万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花学院2018年一般公共预算当年拨款25084.05万元,比2017年预算数增加1121.09万元,主要是目标绩效奖人均标准增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  高等教育支出22801.89万元,占91%;机关事业单位基本养老保险缴费2282.16万元,占9%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.高等教育2018年预算数为22801.89万元,主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作,努力建设地方高水平特色大学。其中工资福利支出15529.28万元,商品和服务支出3727.42万元,对个人和家庭的补助3445.19万元,其他资本性支出100万元。

  2.机关事业单位基本养老保障缴费支出2018年预算数为2282.16万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花学院2018年一般公共预算基本支出21468.05万元,其中:

  人员经费19077.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属补助、退休人员医疗补助缴费。

  公用经费2390.83万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、派驻部门纪检机构工作经费、福利费、党建经费、工会经费、离退休公用经费、其他商品服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花学院2018年“三公”经费财政拨款预算数80.19万元,其中:公务接待费30万元,公务用车运行维护费50.19万元。

  因公出国(境)经费未安排。

  主要原因是根据攀财预[2017]41号《关于编制市本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知》,市级各部门年初部门预算中一律不安排因公出国(境)经费,确因工作需要因公出国(境)的,经市外事部门按规定审批后由市财政按照相关规定执行。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长9%。主要原因是增加绿化用货车2辆。

  单位现有公务用车20辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)12辆,7座以上19座(含19座)以下客车4辆,货车及19座以上客车4辆。

  2018年安排公务用车运行维护费50.19万元,用于20辆公务用车(燃油、维修、车辆通行、保险)等方面支出,主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)事业运行经费

  2018年,攀枝花学院公用经费财政拨款预算为2390.83万元,比2017年预算增加210.78万元,增长9.7%。主要是原因是党建经费增加。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,攀枝花学院共有车辆20辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年攀枝花学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3616万元。其中:物价上涨在校生生活补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、食堂价格平抑基金210万、学生实践教学专项拨款(含中专生经费)500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元,人才基金520万、编制外长期聘用人员经费1107.41万元、学生奖助学金500万元、教育收费专项支出568.59万元。

  十、名词解释

  攀枝花学院2018年年初预算相关名词解释.doc

  附件:攀枝花学院2018年部门预算公开报表.xls

                 210001-攀枝花学院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 210001-攀枝花学院2018年部门预算项目绩效目标.xls