攀枝花学院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校，学校实行“省市共建共管，以市为主”的管理体制。学校下设19个教学单位、2个科研单位，开设52个本科专业，40个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类，普通本专科在校生及研究生、留学生计15000余人，生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

　　（二）2017年我校重点工作任务是继续深化教育综合改革，建设地方高水平特色大学；加强教学基本建设，促进学校内涵发展，全面提高办学质量；加强科研工作，促进学科建设和地方经济社会发展；坚持以学生为中心，构建适应学校转型发展新形势的学生工作新体系；加强附属医院建设，突出医院定位，注重特色发展，努力提高医护水平。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花学院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年攀枝花学院收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花学院2017年收支总预算23962.96万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花学院2017年收入预算23962.96万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入23962.96万元，占100%，其中：当年财政补助拨款收入14462.96万元，教育收费收入9500万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花学院2017年支出预算23962.96万元，其中：基本支出19481.96万元，占81.3%；项目支出4481万元，占18.7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花学院2017年财政拨款收支总预算23962.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入23962.96万元；支出包括：教育支出21817.93万元、社会保障和就业支出2145.03万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花学院2017年一般公共预算当年拨款23962.96万元，比2016年预算数增加1633.31万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出21817.93万元，占91%；社会保障和就业支出2145.03万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.高等教育2017年预算数为21817.93万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作，努力建设地方高水平特色大学。

　　2.机关事业单位基本养老保障缴费支出2017年预算数为2145.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花学院2017年一般公共预算基本支出19481.96万元，其中：

　　人员经费17301.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　公用经费2180.05万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、派驻部门纪检机构工作经费、福利费、党建经费、工会经费、离退休公用经费、编内聘用人员公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花学院2017年“三公”经费财政拨款预算数68.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费38.4万元。

　　（一） 因公出国（境）经费未安排。

　　主要原因是根据攀财预[2016]29号《关于编制2017年市本级部门预算的通知》，市级各部门年初部门预算中一律不安排因公出国（境）经费，确因工作需要因公出国（境）的，经市外事部门按规定审批后由市财政追加因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.4%。主要原因是2017年公务用车运行维护费预算中未包含车辆保险费（财政统一支付）。

　　单位现有公务用车18辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）12辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费38.40万元，用于18辆公务用车燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）公用经费

　　2017年，攀枝花学院公用经费财政拨款预算为2180.05万元，比2016年预算增加26.36万元，增长1.2%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花学院共有公务用车辆18辆，单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花学院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4481万元。其中：物价上涨在校生伙食补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、学生实践教学专项拨款（含中专生经费）500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元，教育收费专项支出3721万元。

　　十、名词解释

　　附件：攀枝花学院预算信息公开表.XLS