攀枝花学院2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校,学校实行“省市共建共管,以市为主”的管理体制。学校下设19个教学单位、2个科研单位,开设52个本科专业,40个专科专业,专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类,普通本专科在校生及研究生、留学生计15000余人,生源覆盖全国30个省(自治区、直辖市),形成了以工为主、多学科兼容,普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

  (二)2017年我校重点工作任务是继续深化教育综合改革,建设地方高水平特色大学;加强教学基本建设,促进学校内涵发展,全面提高办学质量;加强科研工作,促进学科建设和地方经济社会发展;坚持以学生为中心,构建适应学校转型发展新形势的学生工作新体系;加强附属医院建设,突出医院定位,注重特色发展,努力提高医护水平。

  二、单位构成情况

  攀枝花学院无下属非独立核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年攀枝花学院收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出。攀枝花学院2017年收支总预算23962.96万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花学院2017年收入预算23962.96万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入23962.96万元,占100%,其中:当年财政补助拨款收入14462.96万元,教育收费收入9500万元。

  (二)支出预算情况

  攀枝花学院2017年支出预算23962.96万元,其中:基本支出19481.96万元,占81.3%;项目支出4481万元,占18.7%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花学院2017年财政拨款收支总预算23962.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入23962.96万元;支出包括:教育支出21817.93万元、社会保障和就业支出2145.03万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花学院2017年一般公共预算当年拨款23962.96万元,比2016年预算数增加1633.31万元,主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费拨款。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出21817.93万元,占91%;社会保障和就业支出2145.03万元,占9%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.高等教育2017年预算数为21817.93万元,主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作,努力建设地方高水平特色大学。

  2.机关事业单位基本养老保障缴费支出2017年预算数为2145.03万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花学院2017年一般公共预算基本支出19481.96万元,其中:

  人员经费17301.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  公用经费2180.05万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、派驻部门纪检机构工作经费、福利费、党建经费、工会经费、离退休公用经费、编内聘用人员公用经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花学院2017年“三公”经费财政拨款预算数68.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费38.4万元。

  (一) 因公出国(境)经费未安排。

  主要原因是根据攀财预[2016]29号《关于编制2017年市本级部门预算的通知》,市级各部门年初部门预算中一律不安排因公出国(境)经费,确因工作需要因公出国(境)的,经市外事部门按规定审批后由市财政追加因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.4%。主要原因是2017年公务用车运行维护费预算中未包含车辆保险费(财政统一支付)。

  单位现有公务用车18辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)12辆,7座以上19座(含19座)以下客车4辆,货车及19座以上客车2辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费38.40万元,用于18辆公务用车燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)公用经费

  2017年,攀枝花学院公用经费财政拨款预算为2180.05万元,比2016年预算增加26.36万元,增长1.2%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,攀枝花学院共有公务用车辆18辆,单位价值200万元以上大型设备7台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年攀枝花学院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4481万元。其中:物价上涨在校生伙食补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、学生实践教学专项拨款(含中专生经费)500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元,教育收费专项支出3721万元。

  十、名词解释

  附件:攀枝花学院预算信息公开表.XLS