关于攀枝花学院2016年部门预算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2016-02-18      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校设19个教学单位和3个科研单位,开设49个本科专业,40个专科专业,专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农等9个学科门类,普通本专科在校生及研究生、留学生计16000余人,生源覆盖全国30个省(自治区、直辖市),形成了以工为主、多学科兼容,普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。2016年我校重点工作任务是进一步深化教育综合改革,全面推进依法治校,大力改善办学条件,强化师资队伍建设,创新学生工作理念,加强附属医院建设,提高医教研水平,不断提升学校人才培养质量和服务地方经济社会发展能力。

  二、收支预算总体情况

  2016年攀枝花学院收入预算总额为22329.65万元,其中:当年财政补助拨款收入12829.65万元,教育收费收入9500万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算22329.65万元,其中:人员支出12119.40万元,日常公用支出2153.69万元,对个人和家庭的补助支出3584.56万元,专项支出4472万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  攀枝花学院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的高等教育工作。其中:

  基本支出,是用于保障我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出,是用于保障我校为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)高等教育支出22329.65万元,主要用于我校普通本专科(包括研究生)教育教学支出,其中专项项目4472万元主要用于以下几个方面:

  1、财政补助拨款专项经费710万元,主要用于物价上涨在校生伙食补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、学生实践教学专项拨款(含中专生经费)500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元。

  5、教育收费专项支出3762万元,主要用于地方高水平特色大学师资队伍建设专项经费50万元、后勤保障600万元、教师培训费400万元、科研372万元、会议费60万元、教学专用设备、图书等资产购置950万元、长期编制外聘用人员工资及社保缴费900万元、本专科学生及研究生助学金430万元等。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数77.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费47.08万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费47.08万元)。

  (一)因公出国(境)经费未安排。2015年预算也未安排此项费用,实际也未支出此项费用。

  (二)公务接待费与2015年预算数持平。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流、迎接检查指导等公务活动开支的相关费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长了8%,主要原因是2015年预算数中只包含了半年的车辆保险费。

  2016年未计划新购车辆。现我校公务车辆共计18辆。

  2016年安排公务用车运行维护费47.08万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障学校工作的正常开展。

  附件:2016年攀枝花学院部门预算编制说明附表(预算公开).XLS