关于攀枝花学院2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　攀枝花学院是一所以工为主的地方综合性普通本科院校，主要承担普通高等教育、成人高等教育、中专学历教育、师培干部教育，促进科技文化发展。

　　（二）2014年重点工作完成情况介绍：

　　一年来,学校在省委、省政府和市委、市政府的领导下，以全面深化教育领域综合改革为中心,以落实党的群众路线教育实践活动整改和巡视整改为抓手，不断深化内涵建设，狠抓教育教学质量提升，强化科研和服务地方建设，全力营造良好的育人氛围，努力开创学校改革发展新局面。

　　1、深入宣传、学习和落实十八届三中、四中全会精神

　　加强党委理论学习中心组。制定《攀枝花学院党委、二级学院党委（总支）理论学习中心组学习实施方案》，组织召开中心组学习扩大会12次，安排职工政治学习16次，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神、教育部深化教育领域综合改革及新一轮本科教学评估精神，坚持理论联系实际，提高学习质量，把学习与谋划学校发展、推进学校改革与建设紧密结合，为学校改革发展提供强大的思想保障。

　　2、狠抓党的群众路线教育实践活动的整改落实，构建发展长效机制

　　抓好“四风”突出问题整改工作和建章立制工作，认真落实整改方案，健全完善规章制度。制定了《攀枝花学院章程》和《攀枝花学院绩效考核办法》等规章制度，为依法治校工作夯实了基础，加大制度执行力度，2014年学校三公经费同比减少79%；抓好“四风”突出问题整改，共完成党的群众路线教育实践活动27类108项任务整改，会风文风进一步好转，2014年校级会议数量同比减少18.9%，印发文件数量减少9.7%。

　　3、加强教学基本建设，提升学科专业水平

　　紧密结合地区经济社会发展需要及学校办学实际，进一步优化学科专业布局，完成3个本科专业的申报工作，增设“康复治疗技术”和“老年服务与管理”2个专科专业，撤销了近5年未列入招生计划的3个专科专业。统筹规划专业建设经费，以“冶金工程”和“物流管理”等四个国家级、省级专业综合改革建设项目为抓手，强化专业内涵建设，提升学科专业水平。

　　4、深化人才培养模式改革，提高学生实践创新能力

　　以卓越计划的实施为抓手，认真梳理培养标准，学校目前有省级卓越计划12项。2014年四川省大学生创业计划大赛中，我校共获金奖2项，银奖5项，铜奖18项。全年共立项开展了146个学生校级创新实验项目的研究，启动20个国家级大学生创新创业训练计划、20个省级大学生创新创业训练计划项目，参加人数达到681人次，并形成体现学校应用型人才培养质量的创新成果40个。

　　5、积极推进课程改革，不断提高教学质量

　　坚持“五位一体”的思想政治课教学模式，增加“课程主题实践教学”环节，积极构建2+1+1“三化一平台”的英语教育教学模式，为学生提供英语自主学习网络平台，狠抓《高等数学》试题库建设，坚持推行教考分离，探索大学物理课程1+X教学改革，积极建设自主学习平台和虚拟实验教学系统。学校共开设通识选修课177门、选课班367个，选课学生达36239人次，从每个专业整合8-10 门课程进行重点建设，并大力推进教考分离。

　　6、加强科研能力建设，推动科技成果转化

　　改革科研管理体制，学校制定了《攀枝花学院激励科技人员创新创业专项改革试点工作实施方案》，积极鼓励科技人员开展兼职取酬、离岗转化科技成果等活动；加强科研平台建设，整合四川省钒钛材料工程技术研究中心、攀枝花钛及钛合金研究所等部门，创立了“攀西试验区科技创新中心”，成功申报“钒钛科技文化普及基地”，攀枝花钒钛检测实验室取得国家计量认证（CMA）和实验室认可（CNAS） “二合一”资质；强化科研项目管理，对38个到期科研项目开展结题验收，其中，国家自然科学基金项目1个，省市级项目32个,横向项目8个。2014年获得市级科技进步二等奖4项、三等奖6项、省社会科学优秀成果三等奖3项、市哲学社会科学优秀成果特等奖1项、一等奖2项、二等奖6项、三等奖15项；推进科研成果转化，大学科技园在园孵化项目28个，创业就业人数约100人，带动参与创业的在校学生2200余人次，成功孵化企业18家，与四川东泰投资有限公司等五家公司签订了科技转化合作协议，在攀西试验区首批重大科技攻关招标项目中签约总金额1100万元；2014年，全校共申报科研项目264项，获得立项208项，其中省级7项，市厅级133项，横向项目8项，校级60项，科研经费总额1034万元。共收到专利成果612件，261项优秀成果申报专利并获得了受理，专利成果转化4件;发表论文368篇，其中核心期刊134篇;获得奖励13项，其中省级3项，市级10项。

　　7、坚持人才强校战略，强化人才队伍建设

　　2014年引进和培养研究生33名，全校专任教师中具有硕士学（历）位的教师达到536名，博士达到65名；今年向省高评委推荐高级专业技术职务评审36人，已通过评审33人，其中正高10人，副高23人；市级以上专家达到59人；全年共有383名教职工参加了各级各类学习和培训，占全部在职人员的37.8%；顺利通过攀枝花市人才优先发展试验区建设考核。

　　8、强化学风建设，提升学生综合素质

　　加强学生精细化管理和分类预警工作，为优良学风的形成保驾护航；2014年，全校共评选出优秀班集体32个、创新班集体9个，“文明寝室”319间，优秀大学毕业生339名、各类奖学金获得者1125名、三好学生、优秀学生干部等1698名，表彰优秀集体72个；毕业生英语四级通过率达到39.92%，计算机二级通过率达到77.68%，毕业率达到92.41%，授位率达到86.2%，考取研究生168名，学生素质进一步提高。

　　9、坚持阳光招生，促进全面就业

　　坚持实施招生工作“阳光工程”，坚持“六不准”、“十严禁”、“十公开”制度，严格执行2014年教育部和省教育厅高校招生工作12条“不得”禁令，确保招生工作公正、透明； 2014年计划招生3597名，实际执行计划4280名，新生报到4020名，报到率为93.93%；完善帮扶困难大学生就业的长效机制，举办大中型就业“双选会”12场、专场招聘会107场，提供就业岗位需求计划近8237个，就业率达94.33%，连续第六年被评为四川省普通高校就业先进单位。

　　10、深化校园文化建设，营造良好育人氛围

　　加强道德讲堂建设，全年共开设讲座10期，参加讲座人达到2000多人次，在全校营造了浓厚的道德文化氛围；加强文明校园建设，共设立文明标识牌200多个，制作文明提示语2000余幅，制作文化装饰500余块，完成了以校训为主题的教学楼走廊文化装饰设计；开展丰富多彩的校园文化活动，组织了“我的青春我的大学”征文活动、辩论大赛、网站制作大赛等系列活动，一万余人次参与了第十届社团文化活动节，学生节目获得四川省第七届大学生艺术节二等奖两项。

　　11、加强信息化建设，提高服务师生水平

　　制定了《攀枝花学院2014-2016年信息化建设实施方案》，明确了信息化建设的重点目标；完成了学校大门及学生公寓出入口控制系统建设，加强对进出校内车辆、人员的管理，提高校园安全；财务服务平台、科研信息管理平台和毕业生就业信息管理系统完成建设正式上线，学校信息化管理水平进一步提高。

　　12、加强财务内涵建设，提高财务服务能力

　　积极推进财务信息化建设，打造财务综合服务平台，升级了财务核算系统、经济业务查询系统和收费系统，提升财务服务能力；优化完善财务管理制度，结合“厉行节约、反对铺张浪费”的财务管理要求，全面梳理、补充完善学校各类财务运行管理制度，全年共修改、制定相关文件12份；进一步加大信息公开力度，明确工作程序，优化工作流程，提高服务效率，提高工作实效；通过业务督查考核、组织参加财务培训，提高财会人员业务素质，提升财务服务能力。，

　　13、强化后勤服务保障，提升办学保障水平

　　进一步加大基础建设力度，完成后勤服务综合楼工程主体工程验收，新增教学辅助用房22766平方米，完成西苑运动场、西苑道路、西苑大门的建设工作，学校教学环境进一步优化。协调相关职能部门，积极推进办理国有划拨土地证、第二家属区“双证”办理工作。完成医学实验楼场平土石方及设计招标工作,第三学生食堂、教工食堂合作经营单位招标工作。坚持24小时值班制度，强化节水节能，全年完成水电维修12500余次，处理突发水电故障6次，节约水电费20万元。

　　14、切实维护学校安全稳定，构建和谐校园

　　认真落实安全稳定工作“一岗双责”制，分管校领导与各部门分别签订安全稳定工作目标管理责任书，强化安全责任落实。进一步加强人防物防技防建设，增设校园视频监控点，完成校园交通管理智能门禁系统建设，强化校园安全监管；改革校园内安保管理机制，实施校园安保工作片区负责制；突出重大节假日的安保工作，圆满完成中国钒钛产业博览会、四川省少数民族艺术节、四川省残疾人艺术团演出、各项国家级、省级考试等重大活动安保工作。全年没有发生危害社会安定的校园事件，保障了校园的安宁与和谐。

　　二、部门概况

　　攀枝花学院是一所以工为主的地方综合性普通本科院校，前身是始建于1983年专科层次的攀枝花大学，1994年攀枝花教育学院并入，1998年攀枝花卫生学校并入，2005年攀枝花市高级技工学校并入，2001年经教育部批准改建为本科院校并更名为“攀枝花学院”。2005年增列为学士学位授予单位，2007年学校顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。2006年4月，攀枝花市政府批准攀枝花市中西院结合医院作为攀枝花学院直管附属医院。学校实行“（四川）省（攀枝花）市共建共管，以市为主”的管理体制，校级领导班子由省、市共同管理，教育业务工作由省教育厅领导，党的组织和行政工作由市委、市政府领导，办学经费由市财政投入，学校发展纳入省、市两级教育事业发展规划。

　　学校编制1161人，其中专业技术岗949个、管理岗位212个，另设工勤岗59个；下设19个教学单位和科研单位, 8个教辅单位，17个党群部门。学校现有教职工995人，其中教师776人(教授86人、副教授279人，具有研究生学位的教师573人，占教师总数的74%）。在校学生总规模2.6万人，其中普通本专科在校学生及研究生、留学生1.5万余人，中职学生1200人，成教学生1万人，生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市）。

　　目前，学校占地面积1260亩，校舍面积50余万平方米,固定资产总值6.37亿元，馆藏纸质图书118万册，教学科研仪器设备资产值1.3亿余元，下设48个本科专业，41个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类。建有国家级特色专业1个，省级特色专业7个，省级精品课程9门，省级实验教学示范中心2个。建成了以1个省级工程中心、1个省级重点实验室、2个省高校重点实验室、9个市级重点实验室及工程中心为主的应用型人才培养实践平台，形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、中等职业教育 、成人高等教育协调发展的办学格局。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我校收入决算总额为42144.84万元，其中：当年财政拨款收入32076.18万元，经营收入637.5万元,其他收入1742.18万元,上年结转收入7688.98万元。收入决算总额较2013年增加2893万元，主要原因是年初结转资金增加，其中：一是科研、教研等项目经费3-5年才能完成，项目经费未执行完，结转下年使用；二是2013年末才下达的职业教育助学金结转到2014年使用；三是高校每年9月才能教育收费，因此次年1-8月的运行经费主要来源是上年结转资金。

　　2014年我校支出决算总额为42144.84万元，其中：一般公共服务支出11.08万元，教育支出30971.76万元,科学技术支出757.82万元,文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出15万元，医疗卫生与计划生育支出72.67万元，城乡社区支出423.5万元,其他支出3.15万元,年末结转和结余9884.86万元。支出决算总额较2013年增加2893万元，主要原因是年末结转资金增加，其中：一是上年结转的项目资金未执行完，本年末下达的专项资金，未来得及执行，结转下年使用；二是中职教育助学金年末下达指标，未来得及执行，结转下年使用；三是高校每年9月才能教育收费，大部分教育资金结转下年1-8月使用。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我校财政拨款支出包括基本支出和项目支出两部分，其中：

　　基本支出，主要用于保障学校教育工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、学生奖助学金等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

　　项目支出，主要用于保障学校科学研究工作正常运转的日常公用经费支出、学校房屋建筑以及设备购置等专项支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出11.08万元，主要用于：省级专业人才队伍建设及招商引资。

　　（二）教育支出30971.76万元，主要用于：保障学校教育工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、学生奖助学金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；学校房屋建筑以及设备购置等专项经费支出。

　　（三）科学技术支出757.82万元，主要用于：国家、省、市、学校各级科学研究项目日常公用经费支出及配套设备购置。

　　（四）文化体育与传媒支出5万元，主要用于：宣传文化发展。

　　（五）社会保障和就业支出15万元，主要用于：高校毕业生就业补助。

　　（六）医疗卫生支出72.67万元，主要用于：本专科学生公费医疗补助。

　　（七）城乡社区支出423.5万元，主要用于：本专科学生奖助学金及学生社会实践支出。

　　（八）其他支出3.15万元，主要用于：干部到基层挂职锻炼生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年我校无因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费12.47万元,较2013年决算数下降82.5%，主要原因是我校按照四川省出台的党政机关国内公务接待管理办法，严格控制接待支出范围和支出标准，使本年接待费大幅下降。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待67批次，439人次，共计支出12.47万元，具体开支内容包括：用人单位来我校招聘毕业生发生的零星接待费35批次177人，支出2.89万元；开展学术讲座及学科评审等，接待专家12批次78人次，支出1.97万元；新生军训两周，接待教官83人，支出5万元；其他公务性接待19批次101人，支出2.6万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费31.85万元,较2013年决算数下降20%，主要原因是严格控制公务车费用支出，而且本年公务车数量减少一辆。

　　2014年我校未购置公务用车,截至本年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车11辆、载客汽车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出31.85万元，主要用于学校各部门日常公务用车、校园安全巡逻用车、银行取款用车、校园网维护用车、基建工程用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表.xls