攀枝花学院2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校，学校实行“省市共建共管，以市为主”的管理体制。学校下设20个教学单位、3个科研单位，7个教辅单位、16个党政群团部门、2个下属法人单位和1个直管三甲附属医院（攀枝花市中西医结合医院）。开设58个本科专业，41个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类，普通本专科在校生及研究生、留学生计17000余人，中专、技校在校生1186名。生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、中职教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

（二）2020年我校重点工作任务是继续深化教育综合改革，促进学校整体转型发展;加强教学基本建设，促进学校内涵发展，全面提高办学质量；加强科研能力建设，提升科研工作水平和效益；完善学生工作体系，促进学生成长成才；加强对外合作交流；持续抓好精准扶贫工作，确保帮扶任务落实到位；加强附属医院建设，提升医教服务水平。

二、单位构成情况

攀枝花学院无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花学院2020年收支总预算27515.523万元。

（一）收入预算情况

攀枝花学院2020年收入预算27515.523万元，比2019年增加1672.823万元。其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入27515.523万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花学院2020年支出预算27515.523万元，比2019年增加1672.823万元，其中：基本支出23631.523万元，占86%；项目支出3884万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花学院2020年财政拨款收支总预算27515.523万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入27515.523万元；支出包括：一般公共服务支出16万元、教育支出23644.078万元、社会保障和就业支出2049.7823万元、住房保障支出1805.6627万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花学院2020年一般公共预算当年拨款27515.523万元，比2019年预算数增加1672.8241万元，主要是主要是为继续加强师资队伍建设持续引进高层次人员，在编人员数量增加;正常晋升工资工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16万元，占0.1%；教育支出23644.078万元，占85.9%；社会保障和就业支出2049.7823万元，占7.4%；住房保障支出1805.6627万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）2020年预算数为16万元，主要用于：援藏援彝干部人才补助经费，绩效目标为完成扶贫干部驻村等补助发放，确保帮扶任务落实到位。

2.高等教育2020年预算数为23644.078万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作，努力建设地方高水平特色大学。其中工资福利支出18043.7235万元，商品和服务支出3701.9422万元，资本性支出400万元，其他对个人和家庭的补助1498.4123万元中含助学金610万。绩效目标为稳步发展普通本科教育，积极发展研究生教育和留学生教育，兼顾职业教育，适度发展成人继续教育。

3.机关事业单位基本养老保障缴费支出2020年预算数为2049.7823万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标为完成职工基本养老保险费的缴纳。

4. 住房保障支出2020年预算数为1805.6627万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标为完成职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花学院2020年一般公共预算基本支出23631.523万元，其中：

人员经费21044.5808万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、遗属补助、退休人员医疗补助缴费。

公用经费2586.9422万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、福利费、党建经费、工会经费、离退休公用经费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花学院2020年“三公”经费财政拨款预算数57.228万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28.5万元，公务用车购置及运行维护费28.728万元。

• 因公出国（境）经费未安排。

主要原因是根据攀财预[2019]24号《关于编制市本级2020年部门预算的通知》，市级各部门年初部门预算中一律不安排因公出国（境）经费，确因工作需要因公出国（境）的，经市外事部门按规定审批后由市财政按照相关规定执行。

（二）公务接待费较2019年预算下降1.5%。主要原因是严格公务接待审批，进一步压减公务接待。

2020年公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降23.3%。主要原因是因车辆经批准报废后减少公务用车数量。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）9辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，货车及19座以上客车4辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费28.728万元，用于15辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花学院公用经费财政拨款预算为2586.9422万元，比2019年预算减少24.31万元，下降0.9%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花学院及所属的非独立核算单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3884万元。其中：物价上涨在校生生活补助50万元、家庭经济困难学生助学贷款贴息及风险金60万元、学生实践教学专项拨款（含中专生经费）500万元、中央支持地方高校专项资金市级配套100万元、地方高水平特色大学师资队伍建设经费（教育收费安排）50万元、教育收费专项支出3108万元、2020年援藏援彝干部人才补助经费16万。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花学院2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花学院2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花学院）.doc