市康养产业发展中心2023年部门预算公开

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2023-02-03     来源:攀枝花市康养产业发展中心      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

 

 

 

 

攀枝花市康养产业发展

中心2023

部门预算

 

目录

 

第一部分  攀枝花市康养产业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

部分  攀枝花市康养产业发展中心2023年部门预算情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市康养产业发展中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)攀枝花市康养产业发展中心职能简介。

承担全市康养产业发展的具体事务性工作;研究分析康养产业发展情况;参与全市康养产业发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施;协助推进全市康养产业重点工作、重大项目、重要活动开展。

(二)攀枝花市康养产业发展中心2023年重点工作。

1.按照一二三产分类,以服务业为重点推进康养企业升规入库。结合第五次经济普查,梳理康养企业并建立康养企业信息库,建立完善与现代产业体系更加配套的康养产业统计监测制度。打造智慧康养产业基地,大力发展康养数字经济,利用互联网+、云计算等数字化技术为康养投资创业、挖掘产业生态链等提供大数据服务,为康养产业发展“数字赋能”,支持康养大数据中心产业化,成为康养要素集聚交换共享的“中枢神经”。抓大建小,精准施策,精准服务,推进康养企业升规,培育省级重点企业,壮大市级企业。推动完善康养产业发展协会制度,发挥协会桥梁纽带、以商招商、互换客源的作用。

2.依托钛产业优势,推动形成康养器具生产加工产业链并着力向高端延伸。设立康复辅助器具产业综合创新试点项目;引进成熟的康复辅助器具产品研发、生产制造等行业龙头企业,大力建设康复辅助器具产业服务平台。

3.按照康养产业项目认定标准持续丰富康养业态。按项目认定标准的业态分类,梳理现有项目,推动康养去房地产化,引导企业丰富康养业态,完善康养服务设施,提供更加多样化的服务和产品,促进康养业态融进项目后期运营,有计划改变现有养老或旅居地产项目仅从销售住房获取收益现状。

4.按照新标准七大类康养业态新包装储备一批项目。将康养业态划分为健康颐养、食养、疗养、休养、育养、学养和颜养等七个大类85个小类,按类别确定康养项目,建立康养产业项目库,瞄准农文旅融合、体育运动、旅游度假、康复护理等产业,包装储备一批优质潜力项目,争取纳入省重点项目和省级行业重点项目库,积极向上争取资金和政策支持,以项目带动产业发展。

5.进一步加大招商引资力度。科学编制康养产业招商“两图一目录”,积极参加“四川行”“西博会”“康养论坛”等平台活动及各项专题投资促进活动,紧盯龙头企业,开展协会招商、推介招商、以商招商、产业链招商,邀请意向客商赴攀考察对接。有针对性地招引一批运营企业,促进运营企业与康养企业合作,有效解决我市康养企业运营能力欠缺的问题,用新的经营理念和营销方式助力企业打开市场。打造特色农业、康养旅游、电商物流等经济联合体、示范带,支持盐边县、米易县发展壮大乡村发展公司。

6.加强跟踪督办不断提高工作效率。市康养办联合市委目标绩效办,对康养产业发展年度重点工作以及重点项目建设,通过“月统计、季通报、年评估”的工作机制,加强督查督办,提高工作效率和质量。

二、部门预算单位构成

攀枝花市康养产业发展中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:

 

序号

预算单位名称

1

攀枝花市康养产业发展中心

2

3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市康养产业发展中心2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市康养产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市康养产业发展中心2023年收支总预算210.37万元。比2022年预算数增加89.14万元,主要原因是单位人员增加。

(一)收入预算情况

市康养产业发展中心2023年收入预算210.37万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入210.37万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

市康养产业发展中心2023年支出预算210.37万元,其中:基本支出209.27万元,占99.95%;项目支出1.1万元,占0.05%

二、财政拨款收支预算情况说明

市康养产业发展中心2023年财政拨款收支总预算210.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入210.37万元;支出包括:一般公共服务支出158.53万元、社会保障和就业支出21.07万元、卫生健康支出14.97万元、住房保障支出15.8万元。

 

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市康养产业发展中心2023年一般公共预算当年拨款210.37万元,比2022年预算数增加89.14万元,主要原因是单位人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.53万元,占75.36%;社会保障和就业支出21.07万元,占10.02%;卫生健康支出14.97万元,占7.11%;住房保障支出15.8万元,占7.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(502023年预算数为158.53万元。主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、其他交通费用等;

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052023年预算数为21.07万元,主要用于单位基本养老保险缴费;

3.卫生健康支出(2102023年预算数为14.97万元,主要用于单位医疗指出。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012022年预算数为15.8万元,主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市康养产业发展中心2023年一般公共预算基本支出209.27万元,其中:

人员经费185.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费23.91万元,主要包括:水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市康养产业发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

  • 公务接待费较2022年预算下降0.1%主要原因是按照政府过紧日子要求进行压减

2023年公务接待费计划用于各项公务接待。

(二)2023年无公务用车购置及运行维护费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市康养产业发展中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市康养产业发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市康养产业发展中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,市康养产业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为23.91万元,比2022年预算增加9.95万元。增长40%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2023年,市康养产业发展中心安排政府采购预算15.58万元,其中,政府采购货物预算15.58万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市康养产业发展中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年市康养产业发展中心开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算1.1万元。其中:运转类项目1个,涉及预算1.1万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

      7.部门支出整体绩效表

 

附件3:2023年部门预算公开报表(部门).xlsx