攀枝花市红十字会2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 ..................................................1

（一）市红十字会职能简介........................................1

（二）市红十字会2022年重点工作..........................1

二、机构设置情况................................................................3

三、收支预算情况说明........................................................3

（一）收入预算情况....................................................3

（二）支出预算情况....................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况....................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............4

六、一般公共预算基本支出情况说明................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................5

八、政府性基金预算支出情况说明...................................6

九、国有资本经营预算情况说明.......................................6

十、其他重要事项的情况说明...........................................6

（一）机关运行经费...................................................6

（二）政府采购情况...................................................6

（三）国有资产占有使用情况...................................6

（四）绩效目标设置情况...........................................6

十一、名词解释...................................................................7

附件.......................................................................................8

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会职能简介。

    1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施攀枝花市红十字事业发展规划。

2.开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道援助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作中。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8.在四川省红十字会指导下，参与国（境）外红十字组织的友好合作与交流，参加国际人道主义救助工作。

9.指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

（二）市红十字会2022年重点工作。

1.坚持党的领导，牢牢把握、坚定落实市委决策部署。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的十九届六中全会精神以及全省红十字会改革工作推进会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任，持之以恒正风肃纪。

2.深入推进改革，促进事业发展。健全机构，按照职责明晰、边界清晰、能力匹配原则，落实相应人员、办公场所和经费保障，找准推进红十字事业发展的切入点着力点，切实当好党和政府在人道领域的助手，促进我市红十字事业可持续健康发展。

3.加强筹资动员，增强救助实力。强化筹资意识，把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划有影响力的筹资项目和活动，积极发展固定捐赠人。

4.突出主责主业，履行人道使命。一是筹备组建红十字救援队，完善救援队伍保障和激励机制，配合市委、市政府统一部署，积极参与灾害救援工作。二是打造“红十字救在身边”品牌，不断拓展培训覆盖面，提升应急救护知识和技能普及率。三是传递“三献”大爱，多形式宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识，提高群众对“三献”的知晓率和参与率，建立“三献”家庭表彰激励机制及贫困家庭人道救助和人道关怀工作机制。四是夯实基层组织基础，在乡镇、街道、学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织，推进全市红十字基层组织建设。五是加强志愿者队伍建设。

二、机构设置情况

市红十字会下属非独立核算单位0个，下属独立核算单位0个。市红十字会机关事业编制5名，其中常务副会长1名（正县级），专职副会长1名（副县级），科级领导职数2名。设有内设科室1个，即办公室（赈济科）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.20万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出107.47万元、住房保障支出10.73万元。市红十字会2022年收支总预算118.20万元，比2021年预算数增加39.16万元，主要是市红十字会改革后，纳入一级预算单位独立运行，同时增加了1名正县级领导干部。

（一）收入预算情况。

市红十字会2022年收入预算118.20万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入118.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。。

（二）支出预算情况。

市红十字会2022年支出预算118.20万元，其中：基本支出118.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会2022年财政拨款收支总预算118.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出107.47万元、住房保障支出10.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市红十字会2022年一般公共预算当年拨款118.20万元，比2021年预算数增加39.16万元，主要是市红十字会改革后，纳入一级预算单位独立运行，同时增加了1名正县级领导干部。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出107.47万元，占90.92%；住房保障支出10.73万元，占9.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2022年预算数为7.16万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障及就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算数为100.31万元，主要用于：行政单位的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.73万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2022年一般公共预算基本支出118.20万元，其中：

人员经费101.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费17.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是2022年市红十字会未安排因公出国（境）费用预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是2022年公务接待费预算按照2021年预算数控制。

2022年公务接待费计划用于接待红十字系统检查督导、交流学习及调研考察等工作接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平）。主要原因是市红十字会无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为17.20万元，比2021年预算增加6.32万元，增长36.74%，主要是市红十字会改革后，纳入一级预算单位独立运行，同时增加了1名正县级领导干部。

（二）政府采购情况。

市红十字会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市红十字会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指基本工资、津补贴、医疗补助等工资福利支出和办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

攀枝花市红十字会2022年部门预算编制说明.doc

攀枝花市红十字会2022年部门预算公开报表.xlsx