攀枝花市红十字会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市红十字会职能简介。

　　根据中共攀枝花市委编制委员会关于印发《攀枝花市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（攀编发〔2016 〕32 号），主要职责如下：

　　1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规。遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

　　2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

　　3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。       4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。       5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。       6.与境内外红十字和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道主义救援工作。       7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物。       8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市人民政府和红十字会委托的其他事务。

　　（二）攀枝花市红十字会2019年重点工作。

　　 （一）强化制度建设、理顺管理体制。围绕扶贫帮困、捐赠款物、项目实施、资产管理等业务工作，修订完善相关制度。积极推进区县红十字会理顺管理体制，协调1个区县理顺体制、明确职责、内设机构和人员编制，其他区县专兼职人员相对固定，建立专门账户。

　　（二）加大宣传力度、打造红会品牌。结合我市创建文明城市工作，协调沟通宣传部门，利用广播、电视、报刊及网络等媒体，多渠道、多形式、广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神和“三救三献”政策，让广大人民群众了解、支持红十字事业，扩大红十字品牌影响力和红十字会公信力。

　　（三）广泛筹措资金、全力开展救助。积极争取财政预算、上级红十字会支持，并广泛募捐，开展扶贫帮困、医疗救助、关怀孤老等各种形式的社会救助活动，努力服务最易受损害群体。

　　（四）开展业务培训，抓实核心工作。加强对下级红十字会的业务指导和督查，开展“三救三献”业务培训，提高全市红十字会工作人员综合素质和业务能力，完成省红十字会绩效管理任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市红十字属于攀枝花市卫生和计划生育委员会下属二级参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政运行；住房公积金。2019年收支总预算22.30万元。

　　（一）收入预算情况

　　市红十字会2019年收入预算22.30万元，一般公共预算拨款收入22.30万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市红十字会2019年支出预算22.30万元，其中：基本支出22.30万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市红十字会2019年财政拨款收支总预算22.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入22.30万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1.57万元、行政运行19.19万元、住房公积金1.54万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市红十字会2019年一般公共预算当年拨款22.30万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出22.30万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1.57万元，占7.04 %；行政运行19.19万元，占86.05%；住房公积金1.54万元，占6.91%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为19.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和日常公用经费等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1.57万元，主要用于：职工基本养老保险支出。

　　3.住房公积金1.54万元，主要用于职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市红十字会2019年一般公共预算基本支出22.03万元，其中：

　　人员经费14.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费4.75万元，主要包括：办公费、水费、电费手邮电费、差旅费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　市红十字会2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费为0万元。主要原因是市红十字会2019年新成立。

　　（二）公务接待费0万元。主要原因是市红十字会2019年新成立。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现无公务用车。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市红十字会2019年没有使用政府性基金预算支出

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市红十字会机关运行经费财政拨款预算为227.79万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市红十字会共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备××台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市红十字会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　  附件：表1.部门收支总表

　　        表1-1.部门收入总表

　　        表1-2.部门支出总表

　　  表2.财政拨款收支预算总表

　　  表2-1.财政拨款支出预算表

　　  表3.一般公共预算支出预算表

　　  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　  表4.政府性基金支出预算表

　　  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　  表5.国有资本经营预算支出预算表

　　部门预算公开表_[506016]攀枝花市红十字会.xls

　　506016 攀枝花市红十字会2019年政府采购预算公开.doc