关于攀枝花市2009年财政决算报告

    2009年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，通过全市人民的共同努力，国民经济实现了平稳较快增长。全市财政收入迈上新台阶，财政支出规模不断扩大，财政运行情况总体良好。

一、全市财政决算情况

2009年，全市完成地方财政收入511,582万元，为调整预算的100.5%，比上年增收43,947万元，同口径增长14.8%；全市实现财政支出927,611万元，为调整预算的98.3%，比上年增支162,389万元，同口径增长21.2%。

1．一般预算收支决算及平衡情况

2009年，全市地方财政一般预算收入完成349,028万元，为调整预算的100.7%，比上年增收32,973万元，同口径增长18.4%；全市一般预算支出完成751,663万元，为调整预算的98.7%，比上年增支156,297万元，同口径增长26.3%。

按现行财政体制和有关政策办理省与市的财政结算后，全市2009年一般预算收支决算的平衡情况为：当年地方一般预算收入349,028万元，加上返还性收入66,718万元、一般性转移支付补助170,775万元、专项转移支付补助149,823万元、地方政府债券转贷收入15,000万元、上年结余收入13,233万元、调入资金175万元后，总收入为764,752万元。总收入减去当年实际支出751,663万元、上解支出2,857万元后，年终滚存结余10,232万元（详见附表1）。扣除按政策规定应结转到2010年继续使用的结转项目6,763万元，全市实现累计净结余3,469万元，其中当年净结余为4万元。

2．基金预算收支及平衡情况

2009年，全市基金收入完成162,554万元，为调整预算的100.1%，比上年增收10,974万元，同口径增长7.2%；全市基金支出完成175,948万元，为调整预算的96.6%，比上年增支6,092万元，同口径增长3.6%。本年收入加上上级补助收入14,249万元、上年结余收入5,352万元后，总收入为182,155万元。总收入减去当年实际支出175,948万元及调出资金106万元后，年终滚存结余6,101万元。

图1 全市财政平衡结构图

注：上图收支数据为一般预算与基金预算的合计数

二、市本级财政决算情况

2009年，市本级完成地方财政收入284,262万元，为调整预算的100.1%，比上年增收19,484万元，同口径增长15.4%；市本级实现财政支出451,695万元，为调整预算的98.8%，比上年增支97,298万元，同口径增长27.5%。

1．一般预算收支及平衡情况

2009年，市本级一般预算收入完成176,678万元，为调整预算的100.1%，比上年增收6,021万元，同口径增长12.3%；市本级一般预算支出完成353,273万元，为调整预算的98.7%，比上年增支79,338万元，同口径增长29%。

2009年市本级一般预算收支决算的平衡情况为：当年一般预算收入176,678万元，加上返还性收入66,718万元、一般性转移支付补助170,775万元、专项转移支付补助149,823万元、地方政府债券转贷收入15,000万元、上年结余收入7,497万元、县区上解收入4,663万元后，市本级总收入为591,154万元。总收入减去实际支出353,273万元、上解支出2,857万元、对县区的税收返还补助20,263万元、一般性转移支付补助66,081万元、专项转移支付补助139,144万元、转贷县区地方政府债券5,000万元后，年终滚存结余4,536万元（详见附表2）。扣除按政策规定应结转到2010年继续使用的结转项目3,524万元，市本级实现累计净结余1,012万元，其中当年净结余为1,045万元。

2．基金预算收支及平衡情况

2009年，市本级基金收入完成107,584万元，为调整预算的100.1%，比上年增收13,463万元，同口径增长21.2%；市本级基金支出98,422万元，为调整预算的98.9%，比上年增支17,960万元，同口径增长22.3%。本年收入加上上级补助收入14,249万元、上年结余收入1,589万元、县区上解收入18万元后，总收入为123,440万元。总收入减去当年实际支出98,422万元、补助下级支出23,875万元后，年终滚存结余1,143万元。

图2 市本级财政平衡结构图

注：上图收支数据为一般预算与基金预算的合计数

以上2009年市本级财政决算，请予审查批准。

三、全市财政的主要工作

一是做大财政收支规模，努力提高保障能力。2009年，各级、各部门积极协调配合，克服国际金融危机和结构性减税影响，在抓好税收征管的基础上，以攀钢缴纳的探矿权、采矿权价款和土地出让金征收为重点，确保了收入预算目标的实现，全市地方财政收入突破500,000万元。同时，抓住扩大内需和灾后恢复重建的机遇，以项目为载体，努力争取上级转移支付，财政支出快速增长，达到927,611万元。财政收支规模的再上台阶，明显提高了公共财政保障能力。

二是想方设法支持发展，全面促进经济平稳增长。按照 “止滑回升、爬坡上行”的总体要求，全市大力实施投资拉动战略，加快城市交通和社会事业重大项目的建设；多方筹集灾后恢复重建资金，全力支持“8.30”地震灾后恢复重建；努力增加产业发展投入，促进产业结构优化升级；积极兑现财税优惠政策，优化企业发展环境。这些措施，有力地扩大了内需，促进了经济止滑回升，全市经济实现了平稳较快增长。

三是调整优化支出结构，切实加大民生投入。2009年，全市各级财政积极筹措资金，确保了农业、“八大民生工程”、城乡环境综合治理、教育科技、文化卫生、社会保障等重点支出需要，促进了义务教育绩效工资改革、医疗卫生体制改革、政法经费保障体制改革、新型农村养老保险试点等公共服务领域各项改革的全面推进。这些措施，逐步解决了人民群众的切身利益问题，使广大人民群众共享了改革发展的成果。

四是全面加强财政管理，不断提升理财水平。部门预算、国库集中收付、政府采购等财政管理改革全面深化；财政投资评审范围不断扩大；农村综合改革纵深推进，全市“普九”化债工作通过省级验收，村级公益事业建设一事一议财政奖补试点顺利启动。上述各项改革，健全了财政管理机制，提高了财政精细化、科学化管理水平。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政改革发展中仍然面临不少困难和问题：财政收入基础不够稳固，预算执行不够均衡，部分财政专项资金的使用效益不高。对于这些问题，我们将高度重视，在认真分析研究的基础上，结合实际，采取有效措施逐步加以改进。