攀枝花市国土资源局西区分局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源局西区分局职能简介。

　　主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；2、负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；3、承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；4、编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；5、受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作； 6、协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；7、协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作； 8、负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；9、负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作； 10、负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设； 11、承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市国土资源局西区分局2017年重点工作。

　　1、新庄大火山工矿废弃复垦；2、2016年度土地变更调查工作；3、2016年度西区耕地质量等级调查评价与监测工作；4、格里坪镇大麦地村等7个土地整治项目；5、十三五”土地整治规划编制工作；6、土地利用总体规划调整完善工作；7、西区永久基本农田全域划定工作；8、土地资产运营工作；9、攀枝花市格里坪镇烂坝村四社（塘家湾）危岩治理工程；10、攀枝花市格里坪镇大水井村西佛山景区崩塌治理；11、西区清香坪街办蓝湖国际小区崩塌隐患治理项目；12、西区陶家渡街办陶家渡中路303号后边坡崩塌排危除险项目；13、攀枝花市法陶路轿顶山北坡冲沟落石排危除险项目；14、土地、矿产卫片执法工作；15、打私工作；16、土地、矿产用地清理整治工作；17、山水林田湖生态修复综合整治项目。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局西区分局是市国土资源局的派出机构，主管承担西区土地、矿产资源进行管理与合理利用的工作部门。机构：市国土资源局西区分局内设3个股室，代市局管理西区国土资源所和西区执法监察大队。

　　人员：2016年机构人员情况；机关行政人员6名，机关工勤人员1名，事业人员6名；机关离退休2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源局西区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.14万元、政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：基本支出176.14万元，（其中：工资福利支出131.8万元、日常公用支出28.7万元、对个人和家庭的补助支出15.64万元）；项目支出10万元。攀枝花市国土资源局西区分局2017年收支总预算186.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年收入预算186.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入176.14万元，占总收入的94.63%（其中：未归口管理的行政单位离退休2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，行政运行94.55万元，住房公积金12.96万元；事业收入49.87万元，占基本支出的26.79%；）政府性基金预算拨款收入10万元，占总收入的5.37%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年支出预算186.14万元，其中：基本支出176.14万元，占总收入的94.63%，（其中：未归口管理的行政单位离退休2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，行政运行94.55万元，住房公积金12.96万元；事业收入49.87万元，占基本支出的26.79%；）；项目支出10万元，占总收入的5.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年财政拨款收支总预算186.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入176.14万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年一般公共预算当年拨款176.14万元，比2016年预算数增加18.44万元，主要是车改后产生的公务员交通补贴，及增加机关事业养老保险这一险种。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（1）2080504 未归口管理的行政单位离退休的支出2万元，主要用于离退休人员的离退休福利费0.14万元、离退休公用经费0.14万元、退休费1.56万元、公务员医疗补助0.16万元。

　　（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，主要用于在职人元的机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（3）2200101行政运行的支出94.55万元及2220150事业运行的支出49.87万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（4）住房保障支出12.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）2080504 未归口管理的行政单位离退休的支出2万元，主要用于离退休人员的离退休福利费0.14万元、离退休公用经费0.14万元、退休费1.56万元、公务员医疗补助0.16万元。

　　（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元，主要用于在职人元的机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（3）2200101行政运行的支出94.55万元及2220150事业运行的支出49.87万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（4）住房保障支出12.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年一般公共预算基本支出176.14万元，其中：

　　人员经费147.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、社会保险缴费等。

　　公用经费28.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等的支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年“三公”经费财政拨款预算数5.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算无增长和下降。

　　主要原因是无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算预算持平。

　　主要原因是严格控制公务接待。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降199.2%。

　　主要原因是政府车改，已将车改车辆上交。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。 2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障国土资源动态巡查，地质灾害监测、巡查、排查、检查，对矿山企业实地核查等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局西区分局2017年政府性基金预算支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，用于保障土管股、矿管股、执法队、国土所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，西区国土局以及下属西区国土资源所等的机关运行经费财政拨款预算为28.7万元，比2016年预算减少4.34万元，下降13.14%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市国土资源局西区分局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年西区国土局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：攀枝花市国土资源局西区分局预算信息公开表.xls