攀枝花市转业军官培训中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市转业军官培训中心职能简介

　　承担转业军官培训，国家公务员培训，全市专业技术人员和管理人员继续教育，在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

　　（二）攀枝花市转业军官培训中心2018年重点工作

　　1、完成全市专业技术人员和管理人员继续教育培训；2、完成全市公务员常规培训；3、以即将退役的现役军人为主体的创业培训；4、上级主管部门安排的其他培训。

　　二、单位构成情况

　　我中心内设机构4个，人员编制数16人，现实有在职人员15人，在编聘用1人，退休人员24人，遗属2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市转业军官培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算295.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年收入预算295.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；其中：事业运行233.58万元，占79%；其他人力资源事务支出20万元用于培训相关费用支出，占6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元，占8%；住房公积金18.48，占7%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年支出预算295.25万元，其中：事业运行233.58万元，占79%；其他人力资源事务支出20万元用于培训相关费用支出，占6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元，占8%；住房公积金18.48，占7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年财政拨款收支总预算295.25万元。收入包括：事业运行233.58万元、其他人力资源事务支出20万元用于培训相关费用支出、社会保障和就业支出23.19万元、住房保障支出18.48万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年一般公共预算当年拨款295.25万元，比2017年预算数减少0.73万元，主要是人员变化及业务运行经费的减少，支出包括：一般公共服务支出253.58万元，社会保障和就业支出23.19万元，住房保障支出18.48万元。2018年收支总预算295.25万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出253.58万元，占85%；其中：基本工资59.10万元、津贴补贴6.53万元、绩效工资82.61万元、职工基本医疗保险缴费8.7元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费1.86万元、、其他工资福利支出7.4万元、办公费2.7万元、水费0.54万元、电费1.35万元、邮电费1.28万元、差旅费10.80万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.39万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出6.41万元、退休费30.54万元、生活补助2.2万元、医疗费补助1.84万元、其他人力资源事务支出20万元用于培训业务相关费用支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元，占8%；

　　住房公积金18.48万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为0万元，。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年一般公共预算基本支出275.25万元，其中：

　　1、人员经费243.65万元，主要包括：基本工资59.10万元、津贴补贴6.53万元、绩效工资82.61万元、职工基本医疗保险缴费8.7元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费1.86万元、、其他工资福利支出7.4万元、退休费30.54万元、生活补助2.2万元、医疗费补助1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元、住房公积金18.48万元。

　　2、公用经费31.60万元。其中：办公费2.7万元、水费0.54万元、电费1.35万元、邮电费1.28万元、差旅费10.80万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.39万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出6.41万元、

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%（或与2017年预算持平）。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降25%。主要原因是厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于外地专家学者来攀授课。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是厉行节约。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行方面支出，主要保障培训业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市转业军官培训中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，××（部门单位简称）以及下属……（具体各单位名称）等××家行政单位、……（具体各单位名称）等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市转业军官培训中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市转业军官培训中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市转业军官培训中心部门预算公开报表.xls(2018年).xls

                 502005-市转业军官培训中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 502005-市转业军官培训中心2018年部门预算项目绩效目标.zip