攀枝花市转业军官培训中心2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  我中心为全额拨款事业单位,主要职能是:承担转业军官培训,国家公务员培训,在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

  (二)主要工作

  2017年将开展专业技术人员继续教育公需科目培训,公务员培训和面向社会的创业培训等工作。

  二、单位构成情况

  我中心内设机构4个,人员编制17人,现实有在职人员16人,占编聘用人员1人,退休人员24人,在账车辆一台。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入295.98万元;支出包括:一般公共服务支出251.68万,社会保障和就业支出25.47万元,住房保障支出18.83万元。2017年收支总预算295.98万元。

  (一)收入预算情况

  我中心2017年收入预算295.98万元,其中:事业运行226.68万元,占77%;其他人力资源事务支出25万元用于培训相关费用支出,占8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元,占9%;住房公积金18.83,占6%。

  (二)支出预算情况

  我中心2017年收入预算295.98万元,其中:事业运行226.68万元,占77%;其他人力资源事务支出25万元用于培训相关费用支出,占8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元,占9%;住房公积金18.83,占6%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我中心2017年财政拨款收支总预算295.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入295.98万元;支出包括:一般公共服务支出251.68万元、社会保障和就业支出25.47万元、住房保障支出18.83万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我中心2017年一般公共预算当年拨款295.98万元,比2016年预算数减少57.93万元,主要是减少了退休人员工资及业务运行的相关费用。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出251.68万元,占85%,其中:基本工资67.60万元、津贴补贴8.34万元、其他社会保障缴费13.40万元、绩效工资76.34万元、其他工资福利支出4.62万元、办公费5.20万元、水费1.64万元、电费3.60万元、邮电费3.42万元、物业管理费6.00万元、差旅费12.80万元、维修(护)费1.00万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.60万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出11.15万元、退休费18.73万元、生活补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出3.20万元、办公设备购置3.00万元;

  社会保障和就业支出25.47万元,占9%;

  住房保障支出18.83万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2017年预算数为226.68万元,主要用于:工资性支出及基本公用支出。

  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项目)2017年预算数为25万元,主要用于:收入征管成本性支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为25.47万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费。

  4住房保障支出(类)行住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为18.83万元,主要用于:支付职工公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我中心2017年一般公共预算基本支出226.68万元,其中:

  人员经费238.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费。其中:人力资源事务人员经费:194.33万元;行政事业单位离退休人员经费:25.47;住房改革支出人员经费18.83万元。

  公用经费32.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)公务接待费与2016年预算持平。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是车辆保险由市财政局统一办理。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车)2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障培训等工作开展。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)绩效目标设置情况

  2017年我中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25万元。

  附件:市转业军官培训中心预算公开表.XLS