关于攀枝花市转业军官培训中心2016年部门预算编制的说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2016-02-05      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.根据攀枝花市财政局的要求,结合我中心的实际工作情况,我中心认真编制了预算报表。我中心为全额拨款事业单位,主要职能是:承担转业军官培训,国家公务员培训,在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

  2.我中心内设机构4个,人员编制17人,现实有在职人员16人,在编聘用人员1人,退休人员25人,在账车辆一台。

  (二)主要工作

  2016年将开展专业技术人员继续公需科目培训,公务员培训和面向社会的创业培训等工作。

  二、收支预算总体情况

  2016年我中心收入预算总额为353.91万元,其中:当年财政拨款收入353.91万元。相应安排支出预算353.91万元,其中:人员支出155.86万元,日常公用支出32.36万元,对个人和家庭的补助支出135.69万元,专项支出30万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  我中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的培训工作。其中:

  基本支出,是用于保障我中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

  项目支出,是用于保障我中心培训工作,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  一般公共服务支出353.91万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转,及其开展专业技术人员继续公需科目培训,公务员培训和面向社会的创业培训等工作的业务运行费。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数5.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费4.66万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.66万元)。

  (一)因公出国(境)经费与2015年预算持平。

  (二)公务接待费较2015年预算数增长100%,主要原因是物价水平上涨 。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长16%,主要原因是所有公务用车保险维修都在预算数里执行。

  2016年安排公务用车运行维护费4.66万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各项培训工作的正常开展。

    附件:市转业军官培训中心2016年预算公开附表.xls