攀枝花市转业军官培训中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我中心为全额拨款事业单位，主要职能是：承担转业军官培训，国家公务员培训，全市专业技术人员和管理人员继续教育，在职干部转岗、提高培训和待业青年就业前培训等任务。

　　（二）2019年重点工作。

　　、根据《四川省专业技术人员继续教育条例》和省人社厅的要求，在明年将完成全市专业技术人员和管理人员公需科目的网络培训和考试工作。2019年将开展市级单位专业技术人员和管理人员8000人的培训工作。

　　、根据《攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发<攀枝花市2018年建设群众满意得人社公共服务体系工作实施方案及责任清单>的通知》（攀人社发[2018]241号）文件精神开展“人社大培训”能力提升专题培训班。

　　二、单位构成情况

　　我中心是全额拨款的事业单位，内设机构4个，人员编制17人，现实有在编人员15人，占编聘用人员1人，退休人员23人，遗属2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。我中心2019年收支总预算318.15万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2019年收入预算318.15万元，其中：一般公共预算拨款收入318.15万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2019年支出预算318.15万元，其中：基本支出298.15万元，占94%；项目支出20万元，占6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我中心2019年财政拨款收支总预算318.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.15万元，支出包括：一般公共服务支出318.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2019年一般公共预算当年拨款318.15万元，比2018年预算数增加了22.9万元，主要是增加了人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出318.15万元，占100%；其中：工资福利支出230.82万元，占73%；商品和服务支出53.96万元，占17%； 对个人和家庭的补助33.38万元，占10%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为236.79万元，主要用于：工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为20万元，主要用于：开展市级单位专业技术人员和管理人员8000人的培训工作。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为41.96万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费及其他社会保障缴费等。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为19.40万元，主要用于：支付公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2019年一般公共预算基本支出318.15万元，其中：

　　人员经费264.19万元，主要包括：基本工资62.75万元、津贴补贴7.79万元、绩效工资85.30万元、机关事业基本养老保险缴费24.87万元、职工基本医疗保险缴费11.69万元、公务员医疗保险缴费1.2万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金19.40万元、其他工资福利支出15.33万元、退休费29.31万元、生活补助2.15万元、医疗费补助1.92万元。

　　公用经费53.96万元，主要包括：办公费2.7万元、水费0.54万元、电费1.35万元、邮电费1.31万元、差旅费10.80万元、公务接待费0.45万元、工会经费3.12万元、福利费3.19万元、其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出26.90万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费××万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未有此经费的发生。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平）。

　　2019年公务接待费计划用于接待外地到攀进行培训上课的老师和其他公务安排学习交流的人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无

　　主要原因是按照《攀枝花市人民政府办公室关于攀枝花市市属事业单位公务用车制度改革的实施意见》（攀办发〔2018〕75号）文要求，我中心将所有车辆移交市机关事务管理局。

　　单位现有公务用车0辆，

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明    

　　我中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，我中心运行经费财政拨款预算为33.96万元，比2018年预算增加2.08万元，增长6.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备××台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年我中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[502005]攀枝花市转业军官培训中心.xls

                   [502005]攀枝花市转业军官培训中心项目支出绩效目标表.rar

                   502005市转业军官培训中心2019年政府采购预算公开.docx