关于四川省攀枝花市中心医院2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，我院2014年部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、主要职能：我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和社区卫生服务为一体的“国家三级甲等综合医院”,同时也是四川省地市级区域医疗中心建设单位，服务能力辐射攀西片区，承担着全市的医疗、预防、医学教育和医学科研任务。

　　2、重点工作完成情况：

　　（1）按计划完成了病房、院内环境改造等基本建设，花城新区医院建设进展顺利。

　　（2）重点学科建设上新台阶，创建成为中国肿瘤微创治疗创新联盟示范医院；肾病内科、肿瘤科、儿科顺利通过了市级重点专科评审。现已拥有8个省级重点医学专科，11个市级医学重点专科，在省内同级医院处于领先水平。正式加入“华西医院联盟”，成为省内地市州第一个加入该联盟的医院。

　　（3)门诊不断深化流程建设，启用一站式服务大厅，设置有门诊服务、医务服务、医保服务、配送服务等；完善门诊布局，按系统疾病划分区域；增设亚专业门诊等，力求最大限度的方便和满足就医群众。

　　（4)推进集团化管理，进一步加大对基层医疗单位的帮扶力度。

　　二、部门概况

　　我院为事业单位，2014年度纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为89889.68万元，其中：当年财政拨款收入4652.17万元，事业收入85237.51万元。收入决算总额较2013年增加14563.52万元，主要原因是我院进一步改善院内软硬件环境，整合现有医疗资源，推行系统疾病学科建设。不断深化学科建设，推进新技术新项目的开展，加入华西医院联盟，注重多元化人才培养，提供了更多更好的医疗条件；与市级及周边地区的医院和医保部门加强合作和联系，打造区域医疗中心，形成以危急重症的诊断治疗为重点、以微创外科、介入和腔镜技术为特色的医疗服务，在本区域乃至省内同级医院中都具有明显的优势，故门诊、住院病人服务量增长而引起业务收入的增加。

　　2014年支出决算总额为80413.66万元，其中：一般公共服务支出3万元，科学技术支出18.83万元，社会保障和就业191.19万元，医疗卫生与计划生育支出79814.73万元，住房保障支出385.91万元。支出决算总额较2013年增加11384.19万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，门诊、住院病人服务量增长带来了相对应的卫生材料费、药品费等支出增加，为改善服务，优化流程，不断加强软硬件建设和改造，以致医院运行费用增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于医院离退休人员经费，以及保障医院承担医疗、教学、科研、预防等工作任务的完成。

　　基本支出，是用于离退休人员经费，医院发展的基本保障等公用经费。

　　项目支出，是用于完成医学科研课题研究、全市各类卫生人员培训、重点学科建设等任务的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出3万元，主要用于专业技术人才队伍建设专项项目。

　　（二）科学技术支出18.83万元，主要用于医学科研课题研究。

　　（三）社会保障和就业支出191.19万元，主要用于政府特聘专家工作经费、攀枝花市高层次人才优惠待遇经费以及退休人员死亡抚恤金。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出3275.06万元，主要用于离退休人员经费、事业发展经费、全市各类卫生人员培训经费等。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　我院无财政拨款支付“三公”经费情况。

    附件：2014年度部门决算公开表(中心医院）.xls