攀枝花市中心医院2021年部门预算公开

勇立潮头敢为先，乘风破浪正当时。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。医院工作要紧紧围绕市委十届十次全会精神，“一二三五”总体工作思路，全力推动成渝地区双城经济圈建设要求，加快推进“两城”建设战略部署和打造区域医疗卫生高地奋斗目标，认真学习贯彻国家“三级医院评审标准(2020年版)”，坚持“质量立院强基石，科教协同促发展”工作主线，按照医院“1126”工作思路，以“建设高水平区域医疗中心”为目标，科学绘制“医院第十四个五年规划”宏伟蓝图，统筹推进“攀西科技城院区搬迁和华山院区改造”两项工程，抓细抓实“党建引领、内涵建设、人才培育、科教协同、创新管理、疫情防控”六个抓手，攻坚克难，砥砺奋进，不断提升医疗服务能力和水平，改善就医环境，开启医院高质量发展新篇章。

二、单位构成情况

攀枝花市中心医院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,157.7万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出1,852.38万元、卫生健康支出1,300.32万元。攀枝花市中心医院2021年收支总预算3,157.7万元，同口径（扣除事业收入）比较去年减少114.82万元，主要原因是城市公立医院综合改革项目补助减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市中心医院2021年收入预算3,157.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3,157.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市中心医院2021年支出预算3,157.7万元，其中：基本支出605.32万元，占19.17%；项目支出2,552.38万元，占80.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中心医院2021年财政拨款收支总预算3,157.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,157.7万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出1,852.38万元、卫生健康支出1,300.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市中心医院2021年一般公共预算当年拨款3,157.7万元，比2020年预算数增加2,532.56万元，主要原因是本期一般公共预算拨款包含：机关事业单位养老保险改革补助和城市公立医院改革补助（含取消药品加成补助），此两项去年批复在政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他组织事务支出5万元，占0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,852.38万元，占58.66%；综合医院1,300.32万元，占41.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于：援藏援彝干部补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,852.38万元，主要用于：机关事业单位养老保险改革补助。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为1,300.32万元，主要用于：城市公立医院改革补助（含取消药品加成补助）695万元、离退休费用等605.32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

枝花市中心医院2021年一般公共预算基本支出605.32万元，其中：

人员经费539.28万元，主要包括：离退休费493.81万元、遗属生活补助18.99万元、医疗费补助26.48万元；

公用经费66.05万元，主要包括：福利费0.48万元、其他商品和服务支出65.57万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心医院2021年“三公”经费财政拨款预算安排经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是因公出国（境）预算安排均为0万元。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是公务接待预算安排均为0万元。

（三）公务用车购置及运行费与2020年预算持平。主要原因是公务用车购置费和公务用车运行费均未安排预算。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，特种车10辆。

2021年安排公务用车购置费预算0万元。

2021年安排公务用车运行费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市中心医院2021年未安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市中心医院公务用车辆13辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备56台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市中心医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,552.38万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）