关于攀枝花市市政工程管理处2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：⑴城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；⑵负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；⑷负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；（5）组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

　　2016年重点工作任务：承担着全市99.8万m2道城市道路、34.5万m2人行道、91828米排水管道、33861米排水沟、2696座检查井、3万米人行护栏、10座人行天桥、14座地下通道、6324米道路中心隔离栏、16座城市桥梁、4座城市雕塑、103块灯箱式标准地名牌、340条休闲座椅等市政设施的维护维修工作。负责管理维修634公里路灯线路，59715盏路灯及景观灯，20435米光彩灯饰。完成凉风坳隧道照明设施更换、华山人行天桥加固工程，完善部分城市主干道排水设施。按照政府采购程序组织好专用材料的采购工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市市政工程管理处当年财政拨款收入为4227.63万元。相应安排支出预算4227.63万元，其中：人员支出1327.21万元，日常公用支出354.85万元，对个人和家庭的补助支出1104.33万元，专项支出1441.24万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市市政工程管理处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市政设施维修维护管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市政工程管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障费、医疗补助、死亡抚恤、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障市政工程管理处为完成特定的事业发展目标，用于市政设施维修维护的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区支出，主要用于单位在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障费、日常公用经费和医疗补助、遗属生活补助等。专业项目支出主要用于路灯电费、路灯及监控系统材料维护、城市道路、人行道、人行天桥、桥涵、城市排水、城市防洪防涝、边坡地质灾害治理等市政设施维修维护。

　　（二）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数190.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.01万元，公务用车购置及运行维护费187.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费187.94万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费以及桥梁安全检测将请专家会商等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数基本持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费187.94万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城市市政设施维修维护等工作的正常开展。

　　附件：市政工程管理处附表.xls